Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14070008 - DATA: 14/07/2025
ANA MARIA DE QUEIROZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070007 - DATA: 14/07/2025
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 14070002 - DATA: 14/07/2025
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14070009 - DATA: 14/07/2025
ANTONIO WELDO DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070010 - DATA: 14/07/2025
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
FRANCISCO AURI DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JUNHO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070004 - DATA: 14/07/2025
ANTONIA ERICA SILVA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070005 - DATA: 14/07/2025
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. NO MÊS DE JULHO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070006 - DATA: 14/07/2025
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MÊS DE JULHO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070003 - DATA: 14/07/2025
MARIA DO SOCORRO ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA. NO MÊS DE JULHO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070014 - DATA: 14/07/2025
MARIA ELIANE SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070011 - DATA: 14/07/2025
FRANCILENE LAURA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070022 - DATA: 14/07/2025
GIVALDO NELO VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 14070015 - DATA: 14/07/2025
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070023 - DATA: 14/07/2025
MIKAEL NELO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. DESPESA NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 14070019 - DATA: 14/07/2025
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070024 - DATA: 14/07/2025
EDVAN JOSE RODRIGUES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. DESPESA NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 14070012 - DATA: 14/07/2025
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 14070021 - DATA: 14/07/2025
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, SITIO FORTALEZIHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070013 - DATA: 14/07/2025
LUZINETE DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 14070017 - DATA: 14/07/2025
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070016 - DATA: 14/07/2025
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070020 - DATA: 14/07/2025
LUCILEIDE XAVIER DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070018 - DATA: 14/07/2025
JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14070002 - DATA: 14/07/2025
MARIA JOANA DE JESUS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.106,00 |
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EMPENHO: 14070003 - DATA: 14/07/2025
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14070007 - DATA: 14/07/2025
ANA MARIA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 14070006 - DATA: 14/07/2025
MARIA ANACELIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 14070020 - DATA: 14/07/2025
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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880,00 |
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EMPENHO: 14070004 - DATA: 14/07/2025
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.050,00 |
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