Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2025
ALECK BARBOSA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MARATONA MASCULINA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE.
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500,00 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2025
MARIA EDUARDA SOARES LOPES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MARATONA FEMININA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE.
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300,00 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2025
DEBORA LOURENCO GONCALVES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MARATONA FEMININA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE.
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500,00 |
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EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO D [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONCESSAO DE (03) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.
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510,00 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2025
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAÚJO DA SILVA, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA , PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HO [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE-PE,DESTINADA AP TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO,PARA OS HOSPITAIS, NO PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 202 [...]
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2.964,00 |
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EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2025
MARIA E Q OLIVEIRA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMILIA EM MOREILÃNDIA-PE. CHAMAMENTO PÚBLICO 00 [...]
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6.090,48 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2025
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CNCA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 23 [...]
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1.348,00 |
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EMPENHO: 21050007 - DATA: 21/05/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRATIVOS, CONFORME O CONTRATO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2025
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÂO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÂO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA- [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2025
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 21050017 - DATA: 21/05/2025
LENILDO ALVES PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÂO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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168,42 |
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EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.684,21 |
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EMPENHO: 21050009 - DATA: 21/05/2025
RAYLA SOUZA DIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA,NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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837,00 |
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EMPENHO: 21050014 - DATA: 21/05/2025
AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO DE 17H, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2025, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF).
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100,00 |
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EMPENHO: 21050010 - DATA: 21/05/2025
ANACLETE SOARES DANTAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2025
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 03,24 E 31 DE MAIO DE 2025.
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450,00 |
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EMPENHO: 21050015 - DATA: 21/05/2025
WELLIA ALVES ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO DE 24H, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2025, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF).
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1.518,00 |
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EMPENHO: 21050016 - DATA: 21/05/2025
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO DE 24H,COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 03PLANTÔES , NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF),NOS DIAS 01,06 [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 21050013 - DATA: 21/05/2025
ALAN ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE PLANTÂO COMO ENFERMEIRO,DURANTE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.
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440,00 |
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EMPENHO: 21050011 - DATA: 21/05/2025
TALINE LOPES SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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887,00 |
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EMPENHO: 21050018 - DATA: 21/05/2025
MUNICIPIO DE GRANITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNI [...]
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2.624,00 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2025
EDIVANIA ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE M [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 21050010 - DATA: 21/05/2025
CICERA FELIX DE ALMEIDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
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3.950,31 |
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EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2025
TEREZINHA FERREIRA ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
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2.289,88 |
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EMPENHO: 21050011 - DATA: 21/05/2025
RAMON TAVARES ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
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2.453,10 |
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EMPENHO: 21050009 - DATA: 21/05/2025
EDVAL JOAO VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
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3.950,31 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2025
JOÃO LUCIELDO COELHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
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3.950,31 |
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