| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2024 |
10010001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO XAVIER CAVALCANTE PAR [...]
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EMPENHADO |
340,00 |
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| 10/01/2024 |
10010001
MARIA LUIZA BEZERRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 09/01/2024 |
9010008
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO A CERIMONIA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR.
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 09/01/2024 |
9010008
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JO [...]
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EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 09/01/2024 |
9010007
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 09/01/2024 |
9010007
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
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EMPENHADO |
59.290,00 |
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| 09/01/2024 |
9010006
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DE 6 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, 4 AMBULÂNCIA E 2 FIAT MOB.NO MÊS JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 09/01/2024 |
9010006
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
136.850,00 |
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| 09/01/2024 |
9010005
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
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EMPENHADO |
75.670,00 |
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| 09/01/2024 |
9010005
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
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EMPENHADO |
25.200,00 |
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| 09/01/2024 |
9010004
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
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| 09/01/2024 |
9010004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO Nº 405003893015, RELATIVO À DÉBITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, [...]
|
EMPENHADO |
85.616,44 |
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| 09/01/2024 |
9010003
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.
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EMPENHADO |
1.475,00 |
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| 09/01/2024 |
9010003
DAMIAO NERE DELMONDES ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ATRAVÉS DE RECARGA DE CILINDROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRI [...]
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EMPENHADO |
22.100,00 |
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| 09/01/2024 |
9010002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA LUCIA DOS SAN [...]
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EMPENHADO |
650,00 |
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| 09/01/2024 |
9010002
FRANCISCA ISABELA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.043,00 |
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| 09/01/2024 |
9010001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: MARIA LUCIA DOS SANTOS, ANT [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 09/01/2024 |
9010001
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.
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EMPENHADO |
946,00 |
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| 08/01/2024 |
8010015
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
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| 08/01/2024 |
8010014
ACONTEC CONTABIL LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
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| 08/01/2024 |
8010014
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010013
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENT [...]
|
EMPENHADO |
21.120,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010013
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
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| 08/01/2024 |
8010012
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL [...]
|
EMPENHADO |
36.600,03 |
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| 08/01/2024 |
8010012
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
440,00 |
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| 08/01/2024 |
8010011
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
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| 08/01/2024 |
8010011
BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRATO LI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010010
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
59.375,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010010
BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DO MUNICIPIO DE MOREILÂNDIA/PE, CON [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010009
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
EMPENHADO |
32.200,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010009
BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA/PE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010008
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO 06955559443
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
35.700,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010008
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010007
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UBS JOSÉ QUEI [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010006
ANDREW BALBINO GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
30.900,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010006
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 D [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010005
BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. [...]
|
EMPENHADO |
21.086,45 |
|
| 08/01/2024 |
8010005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DE M [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010004
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA DIGITALIZADORA, FAX) COM TECNOLOGIA DIGITAL, INSTALAÇ [...]
|
EMPENHADO |
23.950,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA AGÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CPRH, CONFORME PARECER Nº 0583/2015 E 0052/2016 [...]
|
EMPENHADO |
7.499,59 |
|
| 08/01/2024 |
8010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PLANO DE PARCELAMENTO Nº 405003891061, RELATIVO À DÉBITO DE ENERGIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO [...]
|
EMPENHADO |
47.061,92 |
|
| 08/01/2024 |
8010002
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS CORRESPONDENTE A 10% DO TERMO DE ACORDO DO PROCESSO Nº 0000355-74.2021.8.17.2960 CONFORME DECISÃO TERMINATIVA NOS AUTOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.664,64 |
|
| 08/01/2024 |
8010002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: LUIZ ARTHUR VIEIRA [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: LUIZ ARTHUR VIEIRA PARA TR [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 08/01/2024 |
8010001
TIAGO JEFFERSON DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE ACORDO DO PROCESSO Nº 0000355-74.2021.8.17.2960 CONFORME DECISÃO TERMINATIVA NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CESS [...]
|
EMPENHADO |
24.969,60 |
|
| 05/01/2024 |
5010036
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
5010035
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DE MOREILÂNDIA-PE (DEPARTAMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
5010034
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
5010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍ [...]
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
5010032
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. JANEIRO/2024.
|
EMPENHADO |
919,00 |
|
| 05/01/2024 |
5010031
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
EMPENHADO |
24.240,00 |
|
| 05/01/2024 |
5010030
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA NO POÇO DA VILA SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 05/01/2024 |
5010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
5010028
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2024. RET-DAF.
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
5010027
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
5010026
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 05/01/2024 |
5010025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 05/01/2024 |
5010024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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