Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28110005 - DATA: 28/11/2025
MARIA ELIZABETE FREITAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA:MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 28110010 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFEMAGEM). NOVEMBRO DE 2025.
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42.605,60 |
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EMPENHO: 28110012 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). NOVEMBRO/2025.
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10.869,84 |
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EMPENHO: 28110007 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). REF. NOVEMBRO/2025.
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26.139,10 |
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EMPENHO: 28110008 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM). REF. NOVEMBRO/2025.
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15.082,80 |
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EMPENHO: 28110009 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). REF. NOVEMBRO/2025.
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2.300,00 |
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EMPENHO: 28110006 - DATA: 28/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NOVEMBRO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 28110011 - DATA: 28/11/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NOVEMBRO/20 [...]
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18.577,74 |
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EMPENHO: 28110013 - DATA: 28/11/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NOVEMBRO/20 [...]
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75.000,00 |
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EMPENHO: 28110004 - DATA: 28/11/2025
JOSE IVAN DE BARROS BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NO DIA 29/11/2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 28110005 - DATA: 28/11/2025
DIVINO MARTINS PINHEIRO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NO DIA 29/11/2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 28110006 - DATA: 28/11/2025
MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NO DIA 29/11/2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 28110015 - DATA: 28/11/2025
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÂO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÂO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA- [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 28110016 - DATA: 28/11/2025
ELANE S R D SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 28110014 - DATA: 28/11/2025
D + DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-SRP-FMSM ATA DE REGISTRO DE PR [...]
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130.006,46 |
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EMPENHO: 28110007 - DATA: 28/11/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO DIA 29 DE NOVEMBRO [...]
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911,00 |
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EMPENHO: 28110008 - DATA: 28/11/2025
MARIA AMANDA LEITE ALVINO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIEMENTO DE DOCES E BOLOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO DIA 29 DE NOVEMB [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 28110009 - DATA: 28/11/2025
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS, PETISCOS EE PIZZAS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO DI [...]
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1.465,00 |
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EMPENHO: 28110010 - DATA: 28/11/2025
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAM DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMI [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 28110017 - DATA: 28/11/2025
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
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15.200,00 |
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EMPENHO: 28110005 - DATA: 28/11/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERRITA-PE, PARTE CUSTO ESPECIAL, DE SERVIDORAS CEDIDAS AO FUNDO MUNICI [...]
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1.533,41 |
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EMPENHO: 28110004 - DATA: 28/11/2025
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
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630,00 |
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EMPENHO: 28110011 - DATA: 28/11/2025
F & A LUCENA LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO DA BANDA CIEL RODRIGUES, NOS FESTEJOS DO PAU DA BANDEIRA DE CARIRIMIRIM DE 29 A 30 DE NOVEMBRO [...]
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2.550,00 |
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EMPENHO: 28110012 - DATA: 28/11/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICÍPIOS INSTITUÍDOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 136 DE 2025.
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5.355,47 |
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EMPENHO: 28110018 - DATA: 28/11/2025
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO D [...]
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11.443,40 |
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EMPENHO: 28110004 - DATA: 28/11/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E [...]
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1.270,00 |
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EMPENHO: 28110019 - DATA: 28/11/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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3.624,80 |
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EMPENHO: 28110020 - DATA: 28/11/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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3.376,58 |
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EMPENHO: 27110001 - DATA: 27/11/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0001110-06.2023.8.17.2580, DO AUTOR GERALDO FERREIRA DA SILVA. PARA FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO.
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11.035,52 |
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EMPENHO: 27110002 - DATA: 27/11/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE AFRÂNIO- PE, PARA TRATAR DOS INTERESSASSES DESTE MUNICÍPIO NO DIA 27/11/2025.
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300,00 |
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