Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15100003 - DATA: 15/10/2025
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 15100004 - DATA: 15/10/2025
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 15100005 - DATA: 15/10/2025
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 15100006 - DATA: 15/10/2025
FRANKLIN FERREIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 15100007 - DATA: 15/10/2025
MARIA DE FATIMA CARVALHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 15100008 - DATA: 15/10/2025
APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.052,00 |
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EMPENHO: 15100009 - DATA: 15/10/2025
ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.052,00 |
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EMPENHO: 15100010 - DATA: 15/10/2025
DIANA SALES COUTINHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 15100012 - DATA: 15/10/2025
PAULO RÊNAN PAJEÚ GOMES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, COMO BIOMÉDICO, NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE O [...]
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2.105,00 |
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EMPENHO: 15100011 - DATA: 15/10/2025
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 15100013 - DATA: 15/10/2025
JESSICA JANNY SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO, NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 15100014 - DATA: 15/10/2025
BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 15100002 - DATA: 15/10/2025
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100003 - DATA: 15/10/2025
JOSE WILTON DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100004 - DATA: 15/10/2025
LEONARDO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100005 - DATA: 15/10/2025
CICERA REGINA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊS [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 15100006 - DATA: 15/10/2025
EDSON FRANCISCO DE MELO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100007 - DATA: 15/10/2025
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100008 - DATA: 15/10/2025
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100009 - DATA: 15/10/2025
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100010 - DATA: 15/10/2025
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 15100011 - DATA: 15/10/2025
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100018 - DATA: 15/10/2025
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO (PARQUE DO CAJU), UBS (SANTA TEREZINHA), HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, POLI [...]
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925,00 |
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EMPENHO: 15100019 - DATA: 15/10/2025
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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555,00 |
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EMPENHO: 15100020 - DATA: 15/10/2025
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
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2.609,00 |
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EMPENHO: 15100021 - DATA: 15/10/2025
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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880,00 |
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EMPENHO: 15100022 - DATA: 15/10/2025
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO DISTR [...]
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1.916,00 |
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EMPENHO: 15100023 - DATA: 15/10/2025
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNIC [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 15100024 - DATA: 15/10/2025
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO E SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FIL [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 15100025 - DATA: 15/10/2025
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NO [...]
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1.425,00 |
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