Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11090072 - DATA: 11/09/2025
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090079 - DATA: 11/09/2025
JUCIA LEUDA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090065 - DATA: 11/09/2025
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090084 - DATA: 11/09/2025
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090083 - DATA: 11/09/2025
ANTONIO WELDO DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 20 [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090063 - DATA: 11/09/2025
VANESSA MENDES PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090069 - DATA: 11/09/2025
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090071 - DATA: 11/09/2025
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090061 - DATA: 11/09/2025
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE MUNICIPAL, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090064 - DATA: 11/09/2025
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090066 - DATA: 11/09/2025
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE S [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090060 - DATA: 11/09/2025
MARIA CRISTINA DE MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZ [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11090082 - DATA: 11/09/2025
GABRIELA CONCEICAO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090070 - DATA: 11/09/2025
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.158,00 |
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EMPENHO: 11090074 - DATA: 11/09/2025
ANTONIA ERICA SILVA SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090077 - DATA: 11/09/2025
CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090075 - DATA: 11/09/2025
MARIZANGELA GOMES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11090080 - DATA: 11/09/2025
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11090068 - DATA: 11/09/2025
FABIANA MACHADO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA,DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090062 - DATA: 11/09/2025
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090076 - DATA: 11/09/2025
MARIA DO SOCORRO ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA,NO SITIO FORTALEZINHA, EM SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090078 - DATA: 11/09/2025
NUCLECIA MARIA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE ALVES DE MARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 11090067 - DATA: 11/09/2025
MARIA PEREIRA ADRIANO DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 14 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA , NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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495,00 |
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EMPENHO: 11090022 - DATA: 11/09/2025
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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596,00 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 10/09/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 10090002 - DATA: 10/09/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 10090003 - DATA: 10/09/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI. NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 10090004 - DATA: 10/09/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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3.342,64 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 10/09/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECÇÃO DE 20 FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO, SETEMBRO DE 2025.
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3.660,68 |
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EMPENHO: 9090001 - DATA: 09/09/2025
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 43,09T. COMPETÊNCIA 08/2025.
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3.334,30 |
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