Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13120042 - DATA: 13/12/2024
JOAO PEDRO ARAUJO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE [...]
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1.530,00 |
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EMPENHO: 13120044 - DATA: 13/12/2024
RAYACHA SANTOS GOMES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO AGENTE CULTURAL REFERENTE AS AÇOES DE FORMENTO A CULTURA COM A ULTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-POLITÍCA NACIONAL ALDIR BLANC DO MUNICÍPIO DE [...]
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1.530,00 |
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EMPENHO: 13120001 - DATA: 13/12/2024
VOLARE VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA [...]
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450.000,00 |
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EMPENHO: 13120002 - DATA: 13/12/2024
VOLARE VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA [...]
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116.500,00 |
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EMPENHO: 13120003 - DATA: 13/12/2024
VOLARE VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA [...]
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50.500,00 |
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EMPENHO: 13120006 - DATA: 13/12/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOM [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 13120007 - DATA: 13/12/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES (TFD) TRATAMENTO FOR [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 13120008 - DATA: 13/12/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA DO NASCI [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 13120004 - DATA: 13/12/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANA ANDRADE DE FR [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 13120005 - DATA: 13/12/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANA ANDRA [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 13120009 - DATA: 13/12/2024
FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HCC
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSULTAS E EXAMES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002-2023-PMM-FMSM CONVENIO N° 001-2023-PMM-FMSM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUN [...]
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4.800,00 |
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EMPENHO: 13120018 - DATA: 13/12/2024
ROZA MARIA TAVARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120006 - DATA: 13/12/2024
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120012 - DATA: 13/12/2024
ANA MARIA DE QUEIROZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120016 - DATA: 13/12/2024
MARIA ELIANE SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120008 - DATA: 13/12/2024
JUCIA LEUDA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120019 - DATA: 13/12/2024
AURENI FERREIRA DE AMORIM
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120014 - DATA: 13/12/2024
JOSE MARIA DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120004 - DATA: 13/12/2024
EDIVANIA ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120020 - DATA: 13/12/2024
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120013 - DATA: 13/12/2024
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120017 - DATA: 13/12/2024
ANTONIO WELDO DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120009 - DATA: 13/12/2024
VANESSA MENDES PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120001 - DATA: 13/12/2024
THAMIRES MARQUES VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 13120002 - DATA: 13/12/2024
MIKAEL NELO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 13120010 - DATA: 13/12/2024
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120015 - DATA: 13/12/2024
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120005 - DATA: 13/12/2024
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120011 - DATA: 13/12/2024
GABRIELA CONCEICAO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 13120007 - DATA: 13/12/2024
VINICIUS MOREIRA RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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