Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0803011 - DATA: 08/03/2021
MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 0803011 - DATA: 08/03/2021
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO F [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 0803012 - DATA: 08/03/2021
ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 0803012 - DATA: 08/03/2021
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA HOL 1012, PARA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE MUNICIPAL, E, COLOCACAO DE MATERIAL(AREIA, BARRO) NA ESTRADA DO SITIO [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 0803013 - DATA: 08/03/2021
MARIA EDILANIA BARBOSA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 0803013 - DATA: 08/03/2021
MARCO JOSE BEZERRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA: JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2 [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 0803014 - DATA: 08/03/2021
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 0803014 - DATA: 08/03/2021
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M [...]
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1.026,68 |
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EMPENHO: 0803015 - DATA: 08/03/2021
ROBERTA COSTA FREIRE
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 0803015 - DATA: 08/03/2021
MANOEL FERREIRA DE LIMA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 0803016 - DATA: 08/03/2021
ELIZETE MARIA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 0803016 - DATA: 08/03/2021
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA NASCENTE, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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738,21 |
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EMPENHO: 0803017 - DATA: 08/03/2021
VILSOM MIRANDA ALVES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 0803017 - DATA: 08/03/2021
TAISE PEREIRA FERREIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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2.133,00 |
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EMPENHO: 0803018 - DATA: 08/03/2021
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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2.133,00 |
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EMPENHO: 0803019 - DATA: 08/03/2021
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFLUTI PARA SUPRIR DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO D [...]
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1.645,00 |
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EMPENHO: 0503001 - DATA: 05/03/2021
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINITRACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER (08 DE MARCO). [...]
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650,00 |
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EMPENHO: 0503001 - DATA: 05/03/2021
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 0503002 - DATA: 05/03/2021
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIG [...]
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310,00 |
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EMPENHO: 0503002 - DATA: 05/03/2021
CICERO FRANCISCO DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA UBS( SANTA TEREZINHA) VILA SAO JOAO, AV.CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE MIRANDA, SAO FRANCISCO, ANTONIO MANUEL DE QUEIRO [...]
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1.008,00 |
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EMPENHO: 0503003 - DATA: 05/03/2021
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
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68,00 |
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EMPENHO: 0503003 - DATA: 05/03/2021
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO ATERRO DO CORREGO NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, SEDE MUNICIPAL, ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA DO SITIO FERREIRA [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 0503004 - DATA: 05/03/2021
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 0503004 - DATA: 05/03/2021
GIVANALDO ALVES DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICO DE CAPINACAO NA RUA SAO JOSE, AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA JOAO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNI [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 0503005 - DATA: 05/03/2021
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL, [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 0503005 - DATA: 05/03/2021
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E JOAO VINTE TRES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 0503006 - DATA: 05/03/2021
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZ [...]
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86,00 |
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EMPENHO: 0503006 - DATA: 05/03/2021
JOSE ANTONIO DE AMORIM
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE VARRICAO DA RUA SANTA LUZIA A RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 0503007 - DATA: 05/03/2021
ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE ROCO NA LADEIRA DO SITIO FORTALEZINHA E CAPINACAO NO PSF ( ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO FORTALEZINHA) NO DISTRITO DE CA [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 0503007 - DATA: 05/03/2021
AMANDA FONSECA CRUZ
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. [...]
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2.100,00 |
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