Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14100020 - DATA: 14/10/2024
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100026 - DATA: 14/10/2024
JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 14100012 - DATA: 14/10/2024
ERASMO ALVES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100013 - DATA: 14/10/2024
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100015 - DATA: 14/10/2024
JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 14100017 - DATA: 14/10/2024
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 14100011 - DATA: 14/10/2024
JUCILENE VANIA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100006 - DATA: 14/10/2024
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2024
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS COM 30 CAIXAS DE EMAIL COM CAPACIDADE DE 15GB/CADA, JUNTO AO [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2024
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2024
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 14100003 - DATA: 14/10/2024
ANTONIA MARIA DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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334,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2024
FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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334,00 |
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EMPENHO: 14100010 - DATA: 14/10/2024
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100009 - DATA: 14/10/2024
CARLOS MAGNO LOPES DE ANDRADE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100007 - DATA: 14/10/2024
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14100008 - DATA: 14/10/2024
EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100014 - DATA: 14/10/2024
MARIA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100016 - DATA: 14/10/2024
ANTONIA JOSILENY ALVES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS MORADIA LEGAL E CASA DE JUSTIÇA E CIDADANIA, VINCULADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PER [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 14100003 - DATA: 14/10/2024
SUPRAMAX LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, DESTINADO AO CONTROLE INTERNO DAS UBS´S NO MUNICÍPIO, NO QUE TANGE [...]
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778,00 |
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EMPENHO: 14100033 - DATA: 14/10/2024
FRANCISCA MARIA E SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100022 - DATA: 14/10/2024
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100019 - DATA: 14/10/2024
VANJONSION SOARES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100031 - DATA: 14/10/2024
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 14100017 - DATA: 14/10/2024
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100025 - DATA: 14/10/2024
GERALDO MARCELINO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100030 - DATA: 14/10/2024
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100032 - DATA: 14/10/2024
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100020 - DATA: 14/10/2024
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100018 - DATA: 14/10/2024
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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