Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21050010 - DATA: 21/05/2025
ANACLETE SOARES DANTAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
737,00 |
|
EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2025
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 03,24 E 31 DE MAIO DE 2025.
|
450,00 |
|
EMPENHO: 21050015 - DATA: 21/05/2025
WELLIA ALVES ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO DE 24H, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2025, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF).
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 21050016 - DATA: 21/05/2025
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO DE 24H,COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 03PLANTÔES , NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF),NOS DIAS 01,06 [...]
|
450,00 |
|
EMPENHO: 21050013 - DATA: 21/05/2025
ALAN ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE PLANTÂO COMO ENFERMEIRO,DURANTE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.
|
440,00 |
|
EMPENHO: 21050011 - DATA: 21/05/2025
TALINE LOPES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
887,00 |
|
EMPENHO: 21050018 - DATA: 21/05/2025
MUNICIPIO DE GRANITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNI [...]
|
2.624,00 |
|
EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2025
EDIVANIA ALVES PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE M [...]
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 21050010 - DATA: 21/05/2025
CICERA FELIX DE ALMEIDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
|
3.950,31 |
|
EMPENHO: 21050008 - DATA: 21/05/2025
TEREZINHA FERREIRA ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
|
2.289,88 |
|
EMPENHO: 21050011 - DATA: 21/05/2025
RAMON TAVARES ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
|
2.453,10 |
|
EMPENHO: 21050009 - DATA: 21/05/2025
EDVAL JOAO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
|
3.950,31 |
|
EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2025
JOÃO LUCIELDO COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
|
3.950,31 |
|
EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2025
LUCAS VIEIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
|
3.950,31 |
|
EMPENHO: 21050007 - DATA: 21/05/2025
EXPEDITO SALES DE ANDRADE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO MÊS [...]
|
3.950,31 |
|
EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE MAIO DE 2025.
|
833,00 |
|
EMPENHO: 16050001 - DATA: 16/05/2025
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO DA ARTISTA CANTORA ERIKA DINIZ, NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA 61 ANOS DE MOREILÂNDIA - 2025. NO DIA 17/05/2025.
|
5.560,00 |
|
EMPENHO: 16050003 - DATA: 16/05/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE,NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025, CONDUZ [...]
|
510,00 |
|
EMPENHO: 16050004 - DATA: 16/05/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE,NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO DE 2025, CONDUZINDO [...]
|
950,00 |
|
EMPENHO: 16050002 - DATA: 16/05/2025
FRANCIELHO ALMEIDA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ETAPA MACROREGIONAL DA 5°CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2025 [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 16050001 - DATA: 16/05/2025
CAMILA OLIVEIRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ETAPA MACROREGIONAL DA 5°CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2025 [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 16050012 - DATA: 16/05/2025
SEBASTIÃO ALVES CORDEIRO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JANTA E PORÇOES PARA OS CAMARINS DOS ARTÍSTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 1 [...]
|
2.060,00 |
|
EMPENHO: 16050004 - DATA: 16/05/2025
ANA TEREZA DE JESUS SANTOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, EMPADAS E PÃO DE QUEIJO MARMITAS PARA OS ARTISTAS DO CAMARIM,. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19 DE MA [...]
|
1.570,00 |
|
EMPENHO: 16050006 - DATA: 16/05/2025
MARIA DO SOCORRO SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OS ARTISTAS DO CAMARIM,. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2025.
|
1.766,00 |
|
EMPENHO: 16050011 - DATA: 16/05/2025
ANDRESSA SARAIVA DE SALES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS,SANDUÍCHES CRUS E MISTOS QUENTES PARA OS CAMARINS DOS ARTÍSTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES D [...]
|
1.114,00 |
|
EMPENHO: 16050003 - DATA: 16/05/2025
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA EQUIPE DE PÁTIO QUE ESTIVERAM DANDO SUPORTE. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2025.
|
537,00 |
|
EMPENHO: 16050007 - DATA: 16/05/2025
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NA TARDE CULTURAL E DURANTE OS TORNEIOS DE FUTSAL, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO.
|
1.053,00 |
|
EMPENHO: 16050009 - DATA: 16/05/2025
MARIA AMANDA LEITE ALVINO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E BOLOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTA DA FESTA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2025.
|
2.890,00 |
|
EMPENHO: 16050010 - DATA: 16/05/2025
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA EQUIPE DE PÁTIO QUE ESTIVERAM DANDO SUPORTE. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 16,17,18 19 DE MAIO DE 2025.
|
1.162,00 |
|
