Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3070003 - DATA: 03/07/2025
RENILSON SIQUEIRA RODRIGUES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA EXTENSÃO RURAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS JUNHO DE 2025.
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2.625,00 |
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EMPENHO: 3070004 - DATA: 03/07/2025
CICERO LUIS DOS SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA EXTENSÃO RURAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS JUNHO DE 2025.
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2.625,00 |
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EMPENHO: 2070003 - DATA: 02/07/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 2070002 - DATA: 02/07/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 2070001 - DATA: 02/07/2025
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR:MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSP [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2070001 - DATA: 02/07/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251359082 DE PROJETOS COMPLEMENTARES,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM 10 SALAS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NESTE MUNICÍ [...]
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271,47 |
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EMPENHO: 2070001 - DATA: 02/07/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABOS, ADESIVOS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL.
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3.045,00 |
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EMPENHO: 2070002 - DATA: 02/07/2025
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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420,00 |
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EMPENHO: 2070003 - DATA: 02/07/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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901,60 |
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EMPENHO: 2070004 - DATA: 02/07/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA PARA O PALCO DA INAUGURAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, NA VISITA DO GOVERNADORA DO ESTADO.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 2070006 - DATA: 02/07/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 06 ARMÁRIOS PARA ARQUIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
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8.940,00 |
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EMPENHO: 2070005 - DATA: 02/07/2025
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDI [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 2070007 - DATA: 02/07/2025
JOSE ROMARIO G DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
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719,94 |
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EMPENHO: 2070008 - DATA: 02/07/2025
MANOEL ANTONIO DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2070002 - DATA: 02/07/2025
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MONITORES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PREGÃO [...]
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2.040,00 |
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EMPENHO: 2070009 - DATA: 02/07/2025
MIKAEL LOPES SARAIVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2070010 - DATA: 02/07/2025
ROSARIO COSTA CHAVES FREIRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 2070011 - DATA: 02/07/2025
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 2070012 - DATA: 02/07/2025
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 2070013 - DATA: 02/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA- [...]
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6.072,00 |
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EMPENHO: 1070001 - DATA: 01/07/2025
SANDRO BATISTA DE MORAES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA O 5º ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO P [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 1070003 - DATA: 01/07/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CONFERÊNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE PETROLINA-P [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 1070002 - DATA: 01/07/2025
DAMIAO NERE DELMONDES ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M E 1M, NO MÊS DE JUNHO DE 2025, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO.
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6.650,00 |
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EMPENHO: 1070001 - DATA: 01/07/2025
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EVENTO DO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO D [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1070007 - DATA: 01/07/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DE REDE, CAMERAS DE SEGURANÇA E CONECTORES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.748,00 |
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EMPENHO: 1070006 - DATA: 01/07/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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3.314,00 |
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EMPENHO: 1070009 - DATA: 01/07/2025
CENTRAL FARMA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÂO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚ [...]
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18.265,06 |
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EMPENHO: 1070005 - DATA: 01/07/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA VACINAÇÂO CONTRA A POLIOMELITE E INFLUENZA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 1070004 - DATA: 01/07/2025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÂO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS´S, NO MÊS D [...]
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605,44 |
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EMPENHO: 1070008 - DATA: 01/07/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.000,00 |
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