Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14100026 - DATA: 14/10/2024
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100029 - DATA: 14/10/2024
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100027 - DATA: 14/10/2024
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100028 - DATA: 14/10/2024
CICERO JOSE DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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526,00 |
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EMPENHO: 14100016 - DATA: 14/10/2024
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 14100023 - DATA: 14/10/2024
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100024 - DATA: 14/10/2024
JHAKELYNE GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100021 - DATA: 14/10/2024
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100010 - DATA: 14/10/2024
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 14100007 - DATA: 14/10/2024
ANTONIA ANDREIA COSMO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100012 - DATA: 14/10/2024
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100015 - DATA: 14/10/2024
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2024
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100013 - DATA: 14/10/2024
ANTONIO JOSE PESSOA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100014 - DATA: 14/10/2024
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2024
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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948,00 |
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EMPENHO: 14100006 - DATA: 14/10/2024
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100009 - DATA: 14/10/2024
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100008 - DATA: 14/10/2024
LUCIANA SARAIVA SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100011 - DATA: 14/10/2024
RODRIGO AMORIM ALVES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA F [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE:JULIANA KARINE PEREIRA [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM A PACIENTE:JULIANA KARINE PEREIRA DE SOUZ [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 14100034 - DATA: 14/10/2024
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100035 - DATA: 14/10/2024
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE OU [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 14100006 - DATA: 14/10/2024
EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTI [...]
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1.108,00 |
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EMPENHO: 14100017 - DATA: 14/10/2024
ROZA MARIA TAVARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 14100039 - DATA: 14/10/2024
MARCIA MARIA PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 14100032 - DATA: 14/10/2024
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 14100018 - DATA: 14/10/2024
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 14100027 - DATA: 14/10/2024
MARIA ELIANE SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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736,85 |
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