Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15100002 - DATA: 15/10/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE: NOS DIAS 16,17 E 18 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 15100003 - DATA: 15/10/2024
NEUROMAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA COM DRA CRISTINA NOGUEIRA MARQUES ALENCAR PARA O PACIENTE JOSÉ RICARDO MARIANO.
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700,00 |
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EMPENHO: 15100007 - DATA: 15/10/2024
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA O DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.
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2.900,00 |
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EMPENHO: 15100004 - DATA: 15/10/2024
FRANCILENE LAURA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 15100006 - DATA: 15/10/2024
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CNCA DE PROFESSORES DESTA REDE, NOS DIAS 09 E 18 DE OUTUBRO DE 2024.
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616,00 |
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EMPENHO: 15100003 - DATA: 15/10/2024
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 15100002 - DATA: 15/10/2024
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 15100001 - DATA: 15/10/2024
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 15100005 - DATA: 15/10/2024
MARIA CLARA RIBEIRO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 15100008 - DATA: 15/10/2024
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 14100038 - DATA: 14/10/2024
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE 11 DIAS NO MÊS OUTUBRO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 14100037 - DATA: 14/10/2024
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DERANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100039 - DATA: 14/10/2024
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM,DURANTE 11 DIAS NO MÊS SETEMBRO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 14100023 - DATA: 14/10/2024
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTU [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100025 - DATA: 14/10/2024
FABIO BEZERRA LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100019 - DATA: 14/10/2024
SERGIO MURILO ALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100028 - DATA: 14/10/2024
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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950,00 |
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EMPENHO: 14100032 - DATA: 14/10/2024
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 14100035 - DATA: 14/10/2024
NELSON ROSA COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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570,00 |
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EMPENHO: 14100029 - DATA: 14/10/2024
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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950,00 |
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EMPENHO: 14100030 - DATA: 14/10/2024
JOSE INATIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100022 - DATA: 14/10/2024
JOSE LOPES DOS SANTOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100033 - DATA: 14/10/2024
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14100021 - DATA: 14/10/2024
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100036 - DATA: 14/10/2024
AURICELIO SILVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARRAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100027 - DATA: 14/10/2024
VICENTE XAVIER GUEDES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14100024 - DATA: 14/10/2024
FRANCISCO PEREIRA ALVES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14100018 - DATA: 14/10/2024
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 14100034 - DATA: 14/10/2024
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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650,00 |
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EMPENHO: 14100031 - DATA: 14/10/2024
JOSEPH MAYKON DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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