Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21100010 - DATA: 21/10/2024
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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2.012,00 |
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EMPENHO: 21100016 - DATA: 21/10/2024
JOAO TONEARLES VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 21100017 - DATA: 21/10/2024
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRA, DURANTE 12H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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250,00 |
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EMPENHO: 21100020 - DATA: 21/10/2024
PATRICIA DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE 01 PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 21100019 - DATA: 21/10/2024
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRAN [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 21100018 - DATA: 21/10/2024
CAMILA TAVEIRA COSMO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 21100011 - DATA: 21/10/2024
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 21100013 - DATA: 21/10/2024
ANTONIA GABRIELA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 21100003 - DATA: 21/10/2024
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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5.570,00 |
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EMPENHO: 21100022 - DATA: 21/10/2024
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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5.340,00 |
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EMPENHO: 21100004 - DATA: 21/10/2024
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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12.350,00 |
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EMPENHO: 21100008 - DATA: 21/10/2024
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 28 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
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13.000,00 |
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EMPENHO: 21100002 - DATA: 21/10/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 21100001 - DATA: 21/10/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 21100007 - DATA: 21/10/2024
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 2023- PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007-2023-PMM-FMSM, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
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2.598,00 |
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EMPENHO: 21100001 - DATA: 21/10/2024
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS [...]
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680,00 |
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EMPENHO: 21100002 - DATA: 21/10/2024
MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 21100023 - DATA: 21/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (PSF'S - ENFERMAGEM). COMPETÊNCIA 13/2024.
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14.346,66 |
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EMPENHO: 21100024 - DATA: 21/10/2024
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.( EVAPORADOR E CONDICIO [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 18100016 - DATA: 18/10/2024
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRÉDIO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, RUA LUIZ TRAJANO (CASAS POP [...]
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1.560,00 |
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EMPENHO: 18100026 - DATA: 18/10/2024
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO ALTO DO BOM JESUS, SITIO SANHAROL E SITIO SABONETE NA SEDE DESTE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18100036 - DATA: 18/10/2024
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 18100031 - DATA: 18/10/2024
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), RETELHAMENTO E CONSERTO DE BANHEIRO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUNI [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 18100027 - DATA: 18/10/2024
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA JOSÉ ERNESTO DE L [...]
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790,00 |
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EMPENHO: 18100033 - DATA: 18/10/2024
DIEGO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E FOLHA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA SÃO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSÉ AL [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 18100018 - DATA: 18/10/2024
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, A [...]
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884,00 |
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EMPENHO: 18100028 - DATA: 18/10/2024
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E SERVIÇOS DE R [...]
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958,00 |
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EMPENHO: 18100034 - DATA: 18/10/2024
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E RETELHAMENTO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRAN [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 18100030 - DATA: 18/10/2024
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DAS CIDADES, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLICO (PARQUE DO CAJU) E SERVIÇOS DE [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 18100025 - DATA: 18/10/2024
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SABONETE, SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA AV. PRE [...]
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1.100,00 |
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