Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14110042 - DATA: 14/11/2024
NELSON ROSA COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 12 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
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570,00 |
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EMPENHO: 14110045 - DATA: 14/11/2024
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
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950,00 |
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EMPENHO: 14110044 - DATA: 14/11/2024
JOSE INATIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110046 - DATA: 14/11/2024
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS-UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14110043 - DATA: 14/11/2024
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 14 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
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650,00 |
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EMPENHO: 14110006 - DATA: 14/11/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ P [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 14110010 - DATA: 14/11/2024
HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHAS RELACIONADAS AO NOVEMBRO AZUL, NA SEDE DO MUNCIPIO. NO MÊS DE NO [...]
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422,00 |
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EMPENHO: 14110011 - DATA: 14/11/2024
ELISIÉ FREITAS ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 14110017 - DATA: 14/11/2024
MARIA GLECIANA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110015 - DATA: 14/11/2024
ANA PAULA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14110019 - DATA: 14/11/2024
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.940,00 |
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EMPENHO: 14110016 - DATA: 14/11/2024
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA,REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110009 - DATA: 14/11/2024
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110008 - DATA: 14/11/2024
EDIUTO BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14110014 - DATA: 14/11/2024
CLEBIA MARIA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14110007 - DATA: 14/11/2024
TALIA FERNANDES FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 14110018 - DATA: 14/11/2024
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA.DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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632,00 |
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EMPENHO: 14110020 - DATA: 14/11/2024
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.052,00 |
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EMPENHO: 14110012 - DATA: 14/11/2024
JESSICA JANNY SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 14110013 - DATA: 14/11/2024
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 14110021 - DATA: 14/11/2024
DAVI ERLON LOPES DE MORAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110022 - DATA: 14/11/2024
PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO 2024.
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1.278,00 |
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EMPENHO: 14110023 - DATA: 14/11/2024
PATRICIA MIRANDA DE SOBRAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.278,00 |
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EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2024
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35 E 4(QUATRO) VENTILADORES PAREDE GR 50CM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA E [...]
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3.752,00 |
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EMPENHO: 14110001 - DATA: 14/11/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 01 E 02 [...]
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4.237,64 |
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EMPENHO: 14110047 - DATA: 14/11/2024
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 42,70T. COMPETÊNCIA 10/2024.
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3.304,13 |
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EMPENHO: 14110024 - DATA: 14/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INCENTIVO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. COMPETÊNCIA 04/2024.
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17.583,10 |
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EMPENHO: 14110048 - DATA: 14/11/2024
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO [...]
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5.316,50 |
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EMPENHO: 14110049 - DATA: 14/11/2024
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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350,00 |
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EMPENHO: 14110025 - DATA: 14/11/2024
VALDSON QUIRINO SANTOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CCONTRATO ADMINISTRATIVO NO 016-2024-FMSM; TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NO 016-2024-FMSM, PROCESSO NO 004-20 [...]
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5.793,96 |
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