| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2025 |
16010030
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO À OBRAS, JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010029
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010029
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO JOÃO BENTO,SITIO ALGODÕES,SITIO INGAZEIRA,SITIO PEDRINHAS,E COLOCA [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010028
MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010028
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010027
CICERA ELLEN SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO DIA 21 DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010027
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, SERVIÇOS DE PINTURA DE PORT [...]
|
EMPENHADO |
2.237,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010026
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NAS RUAS MOREIRA,LUIZ RODRIGUES E 15 DE NOVEMBRO,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010026
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, DURANTE 10H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NOS DIAS 01, 09 E 13 DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010025
PATRICIA DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, 3 PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010025
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS SANTA LUZIA,MOREIRA E LUIZ RODIRGUES, NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010024
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE MUNICIPAL NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 05 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010024
WELLIA ALVES ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H, 2 PLANTÕES, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010023
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,RUA MOREIRA,RUA JOSÉ MIRANDA E RUA LUIZ RODRIGUES,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.860,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010023
AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FIL [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010022
CICERO PAULO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS(PEDRO TAVEIRA),UBS (SANTA TEREZINHA),ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,CEMITÉRIO(PARQUE DO CAJÚ) E CMEI(SORRISO DA CRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010022
SEVERINO DAVID DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010021
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,UBS (PEDRO TAVEIRA),UBS (SANTA TEREZINHA),ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,CEMITÉRIO(P [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010021
JOAO TONEARLES VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.668,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010020
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS JOSÉMIRANDA,PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,RUA MOREIRA,RUA LUIZ RODRIGUES,AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ,ACADEMIA [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010020
VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010019
ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010019
MARIA ANACELIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENRTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO,NA SEDE MUNICIPAL ,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010018
RAYLA SOUZA DIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
887,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010018
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIANA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010017
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010017
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010016
MARTA JULIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
987,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010016
EVANEIDE FREITAS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010015
CAMILA TAVEIRA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010015
LEONARDO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010014
CICERA REGINA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010014
TALINE LOPES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010013
EDSON FRANCISCO DE MELO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010013
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
937,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010012
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO DE MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010012
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010011
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA ALTO DO CRUZEIRO E CONSERTO DE PEDRA DE MEIO FIO NA LADEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIR [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010011
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010010
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
343,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010010
ANTONIA GABRIELA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
837,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010009
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010009
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010008
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010008
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010007
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010007
ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010006
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010006
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010005
GILCLECIO TAVARES ROCHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010005
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, O CENTRO PEDRO JUSTINO , O CONSELHO TUTELAR E A CASA DA JUSTIÇA.
|
EMPENHADO |
970,20 |
|
| 16/01/2025 |
16010004
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL , O CENTRO PEDRO JUSTINO E O CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010004
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOSÉ QUEIROZ , DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
118,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010003
INOVATI LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.744,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010003
MARIA LUCIANA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010002
INOVATI LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
5.820,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010002
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
INOVATI LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
10.400,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
AG SACOLAS PERSONALIZADAS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 2025.
|
EMPENHADO |
3.154,77 |
|
