| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
14020012
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CREAS. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
759,00 |
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| 14/02/2025 |
14020011
NAYARA SISLAYNE BEZERRA DE MORAES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020011
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA MOREIRA E RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEV [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 14/02/2025 |
14020011
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA EQUIPE EMULTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 14/02/2025 |
14020011
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FE [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 14/02/2025 |
14020010
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PORTÕES, PINTURAS, CONSERTO DE BANHEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA F [...]
|
EMPENHADO |
1.869,00 |
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| 14/02/2025 |
14020010
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 14/02/2025 |
14020010
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 14/02/2025 |
14020010
PAMELLA THAIS FERNANDES DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ORIENTADORA SOCIAL NA BRINQUEDOTECA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
759,00 |
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| 14/02/2025 |
14020009
LUCINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020009
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS E PINTURAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020009
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020009
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPÊUTICO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/02/2025 |
14020008
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, RUA PREFEITO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
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| 14/02/2025 |
14020008
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
TACIANA SAMPAIO BATISTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, NA NASCENTE E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020007
RAYMILE NUNES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 14/02/2025 |
14020006
JOSE VALDEIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
APARECIDO LOPES DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
EDIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, HOSPI [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
TAISE PEREIRA FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSE [...]
|
EMPENHADO |
1.025,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
ALDO CLEBER QUEIROZ SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO H [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO H [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
FERNANDA ARRUDA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO H [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
EDVAN JOSE RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA JOAQUIM NABUCO E RUA AMARO LEMOS E SERVIÇOS DE RETIRADA [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
ELEM PAMELA OLIVEIRA FREITAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025-FMSM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 17/02/25.
|
EMPENHADO |
445,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CHASSI 93PB58M10LC099035 FAB/MOD: 2019/2019 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 14/02/2025 |
12020001
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
7.470,26 |
|
| 14/02/2025 |
11020002
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR IND. E PANELA DE PRESSÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MANOEL LAURINDO E CMEI JOSE ALVES DE MARIA.
|
LIQUIDADO |
2.008,50 |
|
| 14/02/2025 |
11020001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MANOEL LAURINDO E CMEI JOSE ALVES DE MARIA.
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 13/02/2025 |
9010005
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
31.823,40 |
|
| 13/02/2025 |
8010001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
11.709,34 |
|
| 13/02/2025 |
7010007
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.792,88 |
|
| 13/02/2025 |
3020005
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
770,83 |
|
| 13/02/2025 |
21010010
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESCADINHA COM 2 DEGRAUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.960,00 |
|
