| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
17020016
TERESINHA BRITO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/20 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020015
AURENI FERREIRA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 17/02/2025 |
17020015
RAYLA SOUZA DIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020015
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020014
VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
1.818,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020014
CARLOS SOUSA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/02/2025 |
17020014
PAULO CEZAR DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 17/02/2025 |
17020013
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020013
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 17/02/2025 |
17020013
SERGIO EDUARDO COSMO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020012
JOSE MIKEL ALVES SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 17/02/2025 |
17020012
JOSE RAIMUNDO DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVER [...]
|
EMPENHADO |
1.342,95 |
|
| 17/02/2025 |
17020012
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020011
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 17/02/2025 |
17020011
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020011
FRANCIELHO ALMEIDA DE LIMA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE A´RVORES NAS IMEDIAÇÕES DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS NA ÁREA URBANA DE MOREILÂNDIA-PE REALIZADO PELO EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020010
LAYENNY MAELLI COUTO SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 17/02/2025 |
17020010
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
430,00 |
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| 17/02/2025 |
17020010
RIVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 17/02/2025 |
17020009
LUCIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020009
JHONATHAN KAINE SOARES SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 17/02/2025 |
17020009
JOAO NUNES DE FREITAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
530,00 |
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| 17/02/2025 |
17020008
ROBERTA COSTA FREIRE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020008
CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020008
NAILSON DE LIMA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020007
ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 17/02/2025 |
17020007
CICERA ANCELMA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020007
ARIEL ALMEIDA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA TERRA PRONTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020006
ARLEIDE COELHO RODRIGUES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020006
GIVALDO BEZERRA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020006
CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF [...]
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020005
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020005
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 33 PODAS DE ÁRVORES NAS RUAS SÃO FRANCISCO, ÁREA EXTERNA DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.039,50 |
|
| 17/02/2025 |
17020005
ANA KAILANE PEREIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020004
BEATRIZ DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020004
ANEILSON ALVES PESSOA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020004
CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020003
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CHASSI: 9532882W8BR169663 - FabMod: 2011/2012 - Placa: ONB006.
|
EMPENHADO |
4.922,05 |
|
| 17/02/2025 |
17020003
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
3.225,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020003
MARIA EDIONE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020002
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CHASSI: 93PB58M10LC099035 - FabMod: 2019/2019 - Placa: ONB002.
|
EMPENHADO |
12.674,45 |
|
| 17/02/2025 |
17020002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020002
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025-PMM PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2025 NO JORNAL DO DOU DO DIA 19/02/25.
|
EMPENHADO |
562,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCI [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE FREIO EM VEÍCULO CHASSI 9532882W8BR169663 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCI [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 17/02/2025 |
17020001
ELANE S R D SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
17010025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.728,75 |
|
| 17/02/2025 |
16010036
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010029
WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010029
WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010028
ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010028
ALEXSANDRA MARIA RIBEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 17/02/2025 |
14020001
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025-FMSM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3/2025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 17/02/25.
|
LIQUIDADO |
445,00 |
|
| 15/02/2025 |
6010033
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0242024-FMSM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA 024/202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.826,29 |
|
| 15/02/2025 |
6010028
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
|
LIQUIDADO |
32,25 |
|
| 15/02/2025 |
6010025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 14/02/2025 |
6010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
9.036,81 |
|
| 14/02/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
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LIQUIDADO |
22.752,06 |
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