Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25020005 - DATA: 25/02/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 25020002 - DATA: 25/02/2025
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA: MARIA ALVES DE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 25020003 - DATA: 25/02/2025
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA: MARIA [...]
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208,00 |
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EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2025
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO H [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 25020002 - DATA: 25/02/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 25020003 - DATA: 25/02/2025
MARIA CLEUDA DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2025
GUILHERME GOMES DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO LOCALIZADA NA SERRA DO MANDACARU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 25020004 - DATA: 25/02/2025
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 24020003 - DATA: 24/02/2025
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 2O DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 24020001 - DATA: 24/02/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 24020004 - DATA: 24/02/2025
LUIZ FERREIRA DE LIMA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 01 (UMA) CARRADA DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL EM CARRO PIPA, EM ZONA NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO PIPA.
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140,00 |
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EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO DO SÍTIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.350,00 |
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EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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3.473,60 |
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EMPENHO: 24020006 - DATA: 24/02/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA P [...]
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1.210,00 |
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EMPENHO: 24020004 - DATA: 24/02/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES B [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 24020007 - DATA: 24/02/2025
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS´S NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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4.325,00 |
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EMPENHO: 24020001 - DATA: 24/02/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO 03/02 A 27/02 DE 2025.
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1.495,00 |
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EMPENHO: 24020003 - DATA: 24/02/2025
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.040,00 |
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EMPENHO: 24020005 - DATA: 24/02/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.391,60 |
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EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2025
REBOQUE SERTAO CENTRAL LTDA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE EXTRA PESADO DE MOREILÂNDIA-PE A SALGUEIRO-PE (VEÍCULO PATROL 120K), PARA MANUTENÇÃO.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 21020001 - DATA: 21/02/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NO CANAL DE TELEVISÃO GRANDE RIO, NO DIA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 21020003 - DATA: 21/02/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NO CANAL DE TELEV [...]
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430,00 |
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EMPENHO: 21020005 - DATA: 21/02/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO PAINEL DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO DO DA SERRA BETÂNIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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480,00 |
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EMPENHO: 21020004 - DATA: 21/02/2025
FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 21020014 - DATA: 21/02/2025
ELISIÉ FREITAS ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 21020015 - DATA: 21/02/2025
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.818,00 |
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EMPENHO: 21020013 - DATA: 21/02/2025
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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527,00 |
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EMPENHO: 21020019 - DATA: 21/02/2025
MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO REGIME DE 08 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
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6.000,00 |
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EMPENHO: 21020033 - DATA: 21/02/2025
JANIELLES OLIVEIRA BRITO FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE 12 DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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600,00 |
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EMPENHO: 21020006 - DATA: 21/02/2025
JADSON SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NA UBS SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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737,00 |
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