Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 5090008 - DATA: 05/09/2024
ANTONIA MARIA DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 5090009 - DATA: 05/09/2024
MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 5090015 - DATA: 05/09/2024
ANTONIO ISMAEL RIBEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 5090011 - DATA: 05/09/2024
APARECIDO LIVINO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 5090012 - DATA: 05/09/2024
MARIA MARIANE RIBEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 5090004 - DATA: 05/09/2024
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8UND DE OLÉO LUBRAX BD 20LTS 15W-40 E 4 UND DE OLEO HIDRAULICO 68 BD 20LTS.
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5.740,00 |
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EMPENHO: 5090005 - DATA: 05/09/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO PARA INSCRIÇOES DO PROGAMA GARANTIA SAFRA.
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500,00 |
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EMPENHO: 5090006 - DATA: 05/09/2024
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICI [...]
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42.252,55 |
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EMPENHO: 5090004 - DATA: 05/09/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 5090005 - DATA: 05/09/2024
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 20 [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 5090003 - DATA: 05/09/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 5090002 - DATA: 05/09/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 5090001 - DATA: 05/09/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, PARA O HOSPITAL MESTRE VITALINO COM O PACIEN [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 5090002 - DATA: 05/09/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE FAIXAS E BANDEIRAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO2024 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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5.460,00 |
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EMPENHO: 5090001 - DATA: 05/09/2024
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2024.
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1.895,00 |
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EMPENHO: 4090001 - DATA: 04/09/2024
MAURICIO CASARIN
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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705,00 |
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EMPENHO: 4090003 - DATA: 04/09/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: SUZANA MENDES CALDAS, MA [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 4090001 - DATA: 04/09/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA PA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 4090002 - DATA: 04/09/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 4090001 - DATA: 04/09/2024
RD PUBLICAÇÕES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2024 PROCESSO N°009/2024; NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/09/2024.
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445,00 |
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EMPENHO: 3090013 - DATA: 03/09/2024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COTA-PARTE DESTE MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DOS RESPECTIVOS BENS E SERVIÇOS, DISCRIMINADOS EM ANEXO, DE ACO [...]
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35.220,45 |
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EMPENHO: 3090007 - DATA: 03/09/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS D [...]
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15.364,07 |
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EMPENHO: 3090008 - DATA: 03/09/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS D [...]
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8.077,20 |
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EMPENHO: 3090009 - DATA: 03/09/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS D [...]
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17.470,42 |
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EMPENHO: 3090001 - DATA: 03/09/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS [...]
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4.926,20 |
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EMPENHO: 3090002 - DATA: 03/09/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS [...]
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42.300,74 |
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EMPENHO: 3090003 - DATA: 03/09/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. HOSPITAL ENFERMAG [...]
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18.091,74 |
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EMPENHO: 3090004 - DATA: 03/09/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS D [...]
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8.077,20 |
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EMPENHO: 3090010 - DATA: 03/09/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS D [...]
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36.906,57 |
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EMPENHO: 3090011 - DATA: 03/09/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. REFERENTE O MÊS D [...]
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24.598,67 |
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