Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11070031 - DATA: 11/07/2025
DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11070035 - DATA: 11/07/2025
MARIA LUCILENE BEZERRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11070033 - DATA: 11/07/2025
EDIUTO BEZERRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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736,85 |
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EMPENHO: 11070032 - DATA: 11/07/2025
TERESINHA BRITO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
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736,85 |
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EMPENHO: 11070034 - DATA: 11/07/2025
REGIDALVA PEREIRA DA CONCEICAO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11070043 - DATA: 11/07/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIAGENS DE TAXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 01 DE [...]
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3.298,00 |
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EMPENHO: 11070067 - DATA: 11/07/2025
JOSE MARIA DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 11070068 - DATA: 11/07/2025
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 11070066 - DATA: 11/07/2025
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE . N [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11070002 - DATA: 11/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. JUNHO DE 2025.
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951,09 |
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EMPENHO: 11070003 - DATA: 11/07/2025
JACI ANGELICA NETA 02680598539
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RI [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 11070045 - DATA: 11/07/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES [...]
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11.375,00 |
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EMPENHO: 11070046 - DATA: 11/07/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRA [...]
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9.750,00 |
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EMPENHO: 11070044 - DATA: 11/07/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AOS USUARIOS DO SUS,EM REGIME DE PLANTÂO DE 24 HS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILH [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 11070009 - DATA: 11/07/2025
PAMELLA THAIS FERNANDES DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA BRINQUEDOTECA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2025
ELOIZA ELLEN LOPES DE MORAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMO ORIENTADORA SOCIAL NA BRINQUEDOTECA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025
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759,00 |
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EMPENHO: 11070007 - DATA: 11/07/2025
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 11070008 - DATA: 11/07/2025
LUCINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 11070004 - DATA: 11/07/2025
TACIANA SAMPAIO BATISTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 11070003 - DATA: 11/07/2025
APARECIDO LOPES DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE JULHO/2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 11070002 - DATA: 11/07/2025
EDIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE JULHO/2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 11070012 - DATA: 11/07/2025
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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759,00 |
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EMPENHO: 11070011 - DATA: 11/07/2025
ROMAGNAELL LOPES OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊ [...]
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759,00 |
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EMPENHO: 11070015 - DATA: 11/07/2025
LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 11070006 - DATA: 11/07/2025
ELEM PAMELA OLIVEIRA FREITAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 11070014 - DATA: 11/07/2025
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
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759,00 |
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EMPENHO: 11070013 - DATA: 11/07/2025
MARIA ADELINA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊS [...]
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759,00 |
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EMPENHO: 11070005 - DATA: 11/07/2025
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CREAS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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700,00 |
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EMPENHO: 11070010 - DATA: 11/07/2025
ANDREZA SOUZA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CREAS. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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759,00 |
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EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
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2.500,00 |
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