Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 6090001 - DATA: 06/09/2024
EDNA FERREIRA MARTINS 94809577368
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.
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549,00 |
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EMPENHO: 6090003 - DATA: 06/09/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LIC [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 6090005 - DATA: 06/09/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO 2024.
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90.000,00 |
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EMPENHO: 6090006 - DATA: 06/09/2024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O [...]
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7.203,08 |
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EMPENHO: 6090004 - DATA: 06/09/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME O P [...]
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32.000,00 |
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EMPENHO: 6090008 - DATA: 06/09/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
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30.332,07 |
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EMPENHO: 6090010 - DATA: 06/09/2024
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DE [...]
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25.294,00 |
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EMPENHO: 6090001 - DATA: 06/09/2024
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA ACOMPANHANTE A GENITORA: ANA FLÁVIA GOMES, PARA T [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 6090009 - DATA: 06/09/2024
H. P. DE VASCONCELOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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2.226,00 |
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EMPENHO: 6090007 - DATA: 06/09/2024
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDI [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 6090004 - DATA: 06/09/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, 09 E 10 [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 6090005 - DATA: 06/09/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 08, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 6090006 - DATA: 06/09/2024
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LI [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 6090002 - DATA: 06/09/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA PARA O [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 6090003 - DATA: 06/09/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUS [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 6090003 - DATA: 06/09/2024
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO LANCHES PARA ATENDER OS ALUNOS DAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2024.
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1.560,00 |
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EMPENHO: 6090001 - DATA: 06/09/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 6090002 - DATA: 06/09/2024
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 5090017 - DATA: 05/09/2024
ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA A LADEIRA DOS ANTÔNIOS A SERRA DO MANDACARU NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO D [...]
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2.211,00 |
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EMPENHO: 5090002 - DATA: 05/09/2024
MODELAJE - PREMOLDADOS LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO LAGOA DO BOI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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280,00 |
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EMPENHO: 5090003 - DATA: 05/09/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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6.328,00 |
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EMPENHO: 5090006 - DATA: 05/09/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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6.694,57 |
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EMPENHO: 5090007 - DATA: 05/09/2024
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA PLACA - HOL - 1012 PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NA ESTRADA DO SÍTIO JOÃO BENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 5090001 - DATA: 05/09/2024
JOSÉ RIBEIRO CAMPOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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693,00 |
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EMPENHO: 5090019 - DATA: 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2024 [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 5090018 - DATA: 05/09/2024
FRANCISCA EUNICE DE ALMEIDA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 5090016 - DATA: 05/09/2024
LUCIANO PEREIRA DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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643,00 |
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EMPENHO: 5090014 - DATA: 05/09/2024
LUCIANO PEREIRA DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 5090013 - DATA: 05/09/2024
FRANCISCA GUTHEANNY FREIRES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 5090010 - DATA: 05/09/2024
MARIA AUXILIADORA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.053,00 |
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