Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11090002 - DATA: 11/09/2024
JESSICA ALINE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 11090003 - DATA: 11/09/2024
FRANCISCO EDIERQUE BARBOSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 11090001 - DATA: 11/09/2024
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 11090048 - DATA: 11/09/2024
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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56.071,40 |
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EMPENHO: 11090021 - DATA: 11/09/2024
JOSE MARIA DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 11090049 - DATA: 11/09/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DA EDUCAÇÃO.
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12,00 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 10/09/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL.
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5.766,75 |
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EMPENHO: 10090003 - DATA: 10/09/2024
CARLOS SOUSA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 10090004 - DATA: 10/09/2024
REGINALDO COELHO SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 10090002 - DATA: 10/09/2024
GERMANA VITÓRIA PEREIRA ARAÚJO SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 10090003 - DATA: 10/09/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: SABRINA VITÓRIA SOUSA SILV [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 10090002 - DATA: 10/09/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 11, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 10/09/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 11, 12 E 13 [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 10090001 - DATA: 10/09/2024
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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345.240,00 |
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EMPENHO: 9090001 - DATA: 09/09/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 9090002 - DATA: 09/09/2024
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O ÚLTIMO QUINQUEMESTRE DO EXERCÍC [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 9090003 - DATA: 09/09/2024
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024.
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1.208,00 |
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EMPENHO: 9090004 - DATA: 09/09/2024
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024.
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877,50 |
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EMPENHO: 9090005 - DATA: 09/09/2024
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO NO "PEDAL DA INDEPENDÊNCIA" REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024.
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344,00 |
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EMPENHO: 9090007 - DATA: 09/09/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O ÚLTIMO QUADRIMESTRE DDO EXERCÍCIO 2024. RET-DAF.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 9090006 - DATA: 09/09/2024
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 63,16T. COMPETÊNCIA 08/2024.
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4.887,32 |
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EMPENHO: 9090008 - DATA: 09/09/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 9090003 - DATA: 09/09/2024
OTAVIO NETO CONTRUCOES EIRELI
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, RELATIVOS A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , U [...]
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56.791,00 |
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EMPENHO: 9090007 - DATA: 09/09/2024
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE , QUE ESTÁ EM REFORMA.
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745,81 |
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EMPENHO: 9090005 - DATA: 09/09/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SR. RICARDO JOSE SILVA LOPES, MOTORISTA, REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO DO CARRO O VEÍCU [...]
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230,00 |
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EMPENHO: 9090006 - DATA: 09/09/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SR. RICARDO JOSE SILVA LOPES, MOTORISTA, REFERENTE A DESPESA DE RESSARCIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO CARRO O VEÍCULO [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 9090001 - DATA: 09/09/2024
VALE & VALE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA RZV8A90, QUANDO EM VIAGEM COM PACINTES PA [...]
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230,00 |
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EMPENHO: 9090002 - DATA: 09/09/2024
VALE & VALE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA RZV8A90, QUANDO EM VIAGEM COM PACINTES PARA TRATAMENTO D [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 9090004 - DATA: 09/09/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: MARIA LOPES DA SILVA P [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 6090002 - DATA: 06/09/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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55.000,00 |
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