Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11080006 - DATA: 11/08/2025
MARIZANGELA GOMES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS D [...]
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527,00 |
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EMPENHO: 11080007 - DATA: 11/08/2025
MARIA LETICIA COELHO VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS D [...]
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527,00 |
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EMPENHO: 11080014 - DATA: 11/08/2025
PAULO VITOR DE SOUZA BRITO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11080025 - DATA: 11/08/2025
EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO PEDRINHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTA [...]
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1.264,00 |
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EMPENHO: 11080035 - DATA: 11/08/2025
PAULO CEZAR DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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736,87 |
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EMPENHO: 11080028 - DATA: 11/08/2025
LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 11080020 - DATA: 11/08/2025
ANTONIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11080032 - DATA: 11/08/2025
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11080024 - DATA: 11/08/2025
AGLAILSON ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
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1.264,00 |
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EMPENHO: 11080023 - DATA: 11/08/2025
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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1.056,00 |
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EMPENHO: 11080027 - DATA: 11/08/2025
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11080026 - DATA: 11/08/2025
MARIA CRISTINA DE MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZI [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11080038 - DATA: 11/08/2025
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11080036 - DATA: 11/08/2025
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11080033 - DATA: 11/08/2025
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11080037 - DATA: 11/08/2025
OCLEIDE COELHO RODRIGUES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11080031 - DATA: 11/08/2025
RAIELE GOMES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11080022 - DATA: 11/08/2025
CICERO CLEIVAN RODRIGUES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 11080029 - DATA: 11/08/2025
GEOVA RODRIGUES NELO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES-SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 11080021 - DATA: 11/08/2025
ERBETHY SOARES RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 11080030 - DATA: 11/08/2025
MARIA WILIANE SOARES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025 [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11080034 - DATA: 11/08/2025
GILDENIA MARLENE PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11080004 - DATA: 11/08/2025
GILVAN FREIRE VENANCIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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627,00 |
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EMPENHO: 11080014 - DATA: 11/08/2025
RICARDO JHONES FELIX
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11080013 - DATA: 11/08/2025
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11080011 - DATA: 11/08/2025
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 11080010 - DATA: 11/08/2025
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 11080006 - DATA: 11/08/2025
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.153,00 |
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EMPENHO: 11080008 - DATA: 11/08/2025
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025 [...]
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3.120,00 |
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EMPENHO: 11080005 - DATA: 11/08/2025
MARIA JOANA DE JESUS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.106,00 |
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