Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13090034 - DATA: 13/09/2024
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 13090035 - DATA: 13/09/2024
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS SETEMBRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 13090029 - DATA: 13/09/2024
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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948,00 |
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EMPENHO: 13090031 - DATA: 13/09/2024
VICENTE XAVIER GUEDES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 13090026 - DATA: 13/09/2024
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANDIA,JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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948,00 |
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EMPENHO: 13090024 - DATA: 13/09/2024
ALEX ALVES DE SOUSA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 23 DIAS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 13090022 - DATA: 13/09/2024
JOAO PAULO BRITO SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 13090030 - DATA: 13/09/2024
JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 13090037 - DATA: 13/09/2024
SEVERINO RAIMUNDO PINHEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 13090039 - DATA: 13/09/2024
FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 13090038 - DATA: 13/09/2024
RAMON SALES NOBRE DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 13090036 - DATA: 13/09/2024
APARECIDO LIVINO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.220,00 |
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EMPENHO: 13090045 - DATA: 13/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O PENÚLTIMO BIMESTRE DE 2024.
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34.000,00 |
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EMPENHO: 13090009 - DATA: 13/09/2024
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090006 - DATA: 13/09/2024
JOSE LACERDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090015 - DATA: 13/09/2024
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS D [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 13090005 - DATA: 13/09/2024
JOSE WILTON DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090027 - DATA: 13/09/2024
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090019 - DATA: 13/09/2024
ANA MARIA TAVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090007 - DATA: 13/09/2024
JANIEL DOS SANTOS SALES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090003 - DATA: 13/09/2024
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090014 - DATA: 13/09/2024
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 13090004 - DATA: 13/09/2024
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 13090012 - DATA: 13/09/2024
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090020 - DATA: 13/09/2024
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090011 - DATA: 13/09/2024
DANIEL QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090008 - DATA: 13/09/2024
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090010 - DATA: 13/09/2024
EDILSON ANTONIO MARIANO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090018 - DATA: 13/09/2024
APARECIDA MARIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 13090013 - DATA: 13/09/2024
COSMO JOSE BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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