Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2050003 - DATA: 02/05/2025
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MORE [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 2050002 - DATA: 02/05/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 2050003 - DATA: 02/05/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE , CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 2050001 - DATA: 02/05/2025
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA- [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 2050002 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 10UND - TROFÉUS E 1 UND - PAINEL DE ACRILICO 5MM COM 15 DIPLEIS.
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1.450,00 |
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EMPENHO: 2050004 - DATA: 02/05/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE UM VEÍCULO, NO PERÍODO DE 21/04/25 DE A 21/04/2026, PARA O VEÍCULO:IVECO/FIAT TECTOR 15-210 4X2 E6 - 2 PASS, PLACA SOC7189. EM [...]
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4.987,71 |
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EMPENHO: 2050005 - DATA: 02/05/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES COM RECURSOS DA LEI ALDIR BL [...]
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11.762,50 |
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EMPENHO: 2050006 - DATA: 02/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000303-74.2015.8.17.0960.
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423,32 |
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EMPENHO: 2050003 - DATA: 02/05/2025
GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS:SOI-5186 E SOC-9I26.
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2.317,00 |
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EMPENHO: 2050007 - DATA: 02/05/2025
RAMON SALES NOBRE DE LIMA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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1.579,00 |
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EMPENHO: 2050008 - DATA: 02/05/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA.
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480,00 |
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EMPENHO: 2050009 - DATA: 02/05/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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891,80 |
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EMPENHO: 2050005 - DATA: 02/05/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES COM RECURSOS DA LEI ALDIR BL [...]
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11.762,50 |
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EMPENHO: 2050005 - DATA: 02/05/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DE [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 2050004 - DATA: 02/05/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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83.796,80 |
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EMPENHO: 2050011 - DATA: 02/05/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS E ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2050010 - DATA: 02/05/2025
ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS E ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2050005 - DATA: 02/05/2025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHEMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S, NO MÊS D [...]
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605,44 |
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EMPENHO: 2050015 - DATA: 02/05/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 2050014 - DATA: 02/05/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 2050012 - DATA: 02/05/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 2050013 - DATA: 02/05/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 2050006 - DATA: 02/05/2025
THAINA TEREZA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2050008 - DATA: 02/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/C 12.278-5).
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15.000,00 |
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EMPENHO: 2050007 - DATA: 02/05/2025
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRETADOS,COMO CONSERTOS, INSTALAÇÔES E TROCA DE PEÇAS EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, NAS UBS´S NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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4.635,00 |
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EMPENHO: 2050016 - DATA: 02/05/2025
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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422,00 |
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EMPENHO: 2050006 - DATA: 02/05/2025
JOÃO LUCIELDO COELHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 2050017 - DATA: 02/05/2025
IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1050001 - DATA: 01/05/2025
ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.295,00 |
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EMPENHO: 30040001 - DATA: 30/04/2025
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O XV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO (COSEMS [...]
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350,00 |
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