Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22040004 - DATA: 22/04/2025
CLAUDIO JOSE DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES NO MOTOSSERRA NA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO ERUAS ADJACENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE [...]
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1.270,50 |
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EMPENHO: 22040006 - DATA: 22/04/2025
LUIZ FERREIRA DE LIMA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL EM CARRO PIPA, EM ZONA NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO PIPA. NO MÊS DE [...]
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735,00 |
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EMPENHO: 22040007 - DATA: 22/04/2025
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.879,00 |
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EMPENHO: 22040011 - DATA: 22/04/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM M [...]
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2.395,00 |
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EMPENHO: 22040010 - DATA: 22/04/2025
CENTRAL FARMA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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32.168,22 |
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EMPENHO: 22040002 - DATA: 22/04/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
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5.316,50 |
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EMPENHO: 22040008 - DATA: 22/04/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 KITS DE CÂMERAS NO POÇO E CASA DE MÁQUINAS NA SERRA DO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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800,00 |
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EMPENHO: 22040009 - DATA: 22/04/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO POÇO DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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200,00 |
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EMPENHO: 22040012 - DATA: 22/04/2025
ELANE S R D SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO E EMISSÂO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÂO BÁSICA DE SAÚDE COM LOCAÇÂO [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 22040007 - DATA: 22/04/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 22040006 - DATA: 22/04/2025
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 22040005 - DATA: 22/04/2025
ROSIENE PEREIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 22040003 - DATA: 22/04/2025
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/202 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 22040004 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO CESAR LOPES RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PISO E PINTURA DE SALA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL/2025.
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846,00 |
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EMPENHO: 22040014 - DATA: 22/04/2025
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 22040013 - DATA: 22/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFETO DE PETRÓLEO-GPL(GÁS DE COZINHA)EM BOTIJÂO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 22040015 - DATA: 22/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFETO DE PETRÓLEO-GPL(GÁS DE COZINHA)EM BOTIJÂO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
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1.560,00 |
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EMPENHO: 22040008 - DATA: 22/04/2025
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/202 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 22040014 - DATA: 22/04/2025
MATHEUS CARDOSO ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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422,00 |
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EMPENHO: 22040010 - DATA: 22/04/2025
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 22040011 - DATA: 22/04/2025
VANDA LUCIA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.348,00 |
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EMPENHO: 22040015 - DATA: 22/04/2025
NARTE ANTONIA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 22040013 - DATA: 22/04/2025
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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948,00 |
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EMPENHO: 22040012 - DATA: 22/04/2025
FELIPE DAVID FERREIRA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 22040016 - DATA: 22/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE DE 2025.
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1.479,80 |
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EMPENHO: 22040009 - DATA: 22/04/2025
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 22040016 - DATA: 22/04/2025
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 22040019 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO OUTROS EQUIPAMENTOS(01) BOMBA PERIF E( 02) PRATELEIRAS AÇO AM DUPLAFL, BEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITEN [...]
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1.131,50 |
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EMPENHO: 22040017 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÂO DE ITENS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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5.383,50 |
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EMPENHO: 22040018 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HODPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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8.572,30 |
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