Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17090013 - DATA: 17/09/2024
ANTONIO CICERO FIGUEREDO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO, CONSERTO DE CALÇADA E COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SE [...]
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1.474,00 |
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EMPENHO: 17090035 - DATA: 17/09/2024
DAMIAO PEREIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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370,00 |
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EMPENHO: 16090009 - DATA: 16/09/2024
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.450,00 |
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EMPENHO: 16090004 - DATA: 16/09/2024
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 16090007 - DATA: 16/09/2024
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA, REPAROS EM SISTEMA DE ENCANAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA [...]
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1.650,00 |
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EMPENHO: 16090006 - DATA: 16/09/2024
ANA MARIA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 16090005 - DATA: 16/09/2024
MARIA ANACELIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 16090003 - DATA: 16/09/2024
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 16090008 - DATA: 16/09/2024
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS( SANTA LUZIA) E ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR, TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 [...]
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650,00 |
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EMPENHO: 16090042 - DATA: 16/09/2024
ANTONIO ALVES DE MORAIS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 16090043 - DATA: 16/09/2024
KAUAN ALBERTY MEDEIROS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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1.576,00 |
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EMPENHO: 16090040 - DATA: 16/09/2024
FRANCISCA GUTHEANNY FREIRES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 16090039 - DATA: 16/09/2024
ANTONIO ISMAEL RIBEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 16090001 - DATA: 16/09/2024
MARIA ELENA DA SILVA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 16090041 - DATA: 16/09/2024
MARIA MARIANE RIBEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 16090045 - DATA: 16/09/2024
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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6.680,00 |
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EMPENHO: 16090044 - DATA: 16/09/2024
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.600,00 |
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EMPENHO: 16090022 - DATA: 16/09/2024
MARLENE DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 16090023 - DATA: 16/09/2024
VILSON MIRANDA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 16090024 - DATA: 16/09/2024
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBR [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 16090027 - DATA: 16/09/2024
MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 16090015 - DATA: 16/09/2024
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 16090025 - DATA: 16/09/2024
SELMA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 16090010 - DATA: 16/09/2024
LEONARDO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 16090028 - DATA: 16/09/2024
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 16090002 - DATA: 16/09/2024
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 16090019 - DATA: 16/09/2024
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 16090018 - DATA: 16/09/2024
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 16090020 - DATA: 16/09/2024
PAULO SERGIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 16090012 - DATA: 16/09/2024
EDSON FRANCISCO DE MELO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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