Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18100012 - DATA: 18/10/2024
JOÃO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 18100009 - DATA: 18/10/2024
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18100006 - DATA: 18/10/2024
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 18100008 - DATA: 18/10/2024
RILDO DE MELO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 18100040 - DATA: 18/10/2024
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18100039 - DATA: 18/10/2024
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18100001 - DATA: 18/10/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
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1.332,00 |
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EMPENHO: 18100011 - DATA: 18/10/2024
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELO DR. RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS INSCRITO NO CRM-PE N° [...]
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8.400,00 |
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EMPENHO: 18100010 - DATA: 18/10/2024
VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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1.712,00 |
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EMPENHO: 18100006 - DATA: 18/10/2024
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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2.272,00 |
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EMPENHO: 18100002 - DATA: 18/10/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 DE OUTU [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 18100003 - DATA: 18/10/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 20,21 E 22 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 18100005 - DATA: 18/10/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: JANIELY GREGORI [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 18100004 - DATA: 18/10/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO DA BAHIA, COM A PACIENTE: JANIELY GREGORIO COELHO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 18100009 - DATA: 18/10/2024
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA DOS COXOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18100008 - DATA: 18/10/2024
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18100007 - DATA: 18/10/2024
SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS: JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18100001 - DATA: 18/10/2024
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CULMINÂNCIA DO DIA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA SEDE : CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, CMEI SORRISO DA CRIANÇA E ES [...]
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745,00 |
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EMPENHO: 17100027 - DATA: 17/10/2024
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
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2.631,00 |
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EMPENHO: 17100022 - DATA: 17/10/2024
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE C [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2024
MARIA ANACELIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 17100021 - DATA: 17/10/2024
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2024
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 17100020 - DATA: 17/10/2024
RONEEMESON COSTA FREIRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2024
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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440,00 |
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EMPENHO: 17100046 - DATA: 17/10/2024
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 17100012 - DATA: 17/10/2024
JOSE LACERDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2024
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS D [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 17100029 - DATA: 17/10/2024
JOSE WILTON DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 17100011 - DATA: 17/10/2024
VILSON MIRANDA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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550,00 |
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