Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18100029 - DATA: 18/10/2024
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DAS CIDADES, RUA MOREIRA, RUA SANTA TEREZINHA, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, CEMITÉRIO PÚBLI [...]
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1.280,00 |
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EMPENHO: 18100019 - DATA: 18/10/2024
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA LUIZ RODRIGUES, RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, A [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 18100014 - DATA: 18/10/2024
CESAR DA SILVA ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO [...]
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1.160,00 |
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EMPENHO: 18100032 - DATA: 18/10/2024
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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970,00 |
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EMPENHO: 18100041 - DATA: 18/10/2024
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 18100037 - DATA: 18/10/2024
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, TRA [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 18100038 - DATA: 18/10/2024
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURAN [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 18100035 - DATA: 18/10/2024
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, TRA [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 18100002 - DATA: 18/10/2024
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E RETELHAMENTO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), SERVIÇOS DE PINTURA NA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRAN [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 18100010 - DATA: 18/10/2024
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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735,00 |
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EMPENHO: 18100001 - DATA: 18/10/2024
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MARIO DE BRITO, RUA BELA VISTA, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURAN [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 18100011 - DATA: 18/10/2024
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SABONETE, SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA AV. PRE [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 18100003 - DATA: 18/10/2024
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18100007 - DATA: 18/10/2024
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18100024 - DATA: 18/10/2024
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 27 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2024.
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1.262,00 |
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EMPENHO: 18100042 - DATA: 18/10/2024
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 18100047 - DATA: 18/10/2024
VANDA LUCIA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.275,00 |
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EMPENHO: 18100021 - DATA: 18/10/2024
ANTONIO ANDRADE DE FREITAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 18100020 - DATA: 18/10/2024
JANAINA RIBEIRO ROCHA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18100023 - DATA: 18/10/2024
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 18100044 - DATA: 18/10/2024
RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18100015 - DATA: 18/10/2024
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 18100043 - DATA: 18/10/2024
MARIA DE FATIMA VIANA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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422,00 |
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EMPENHO: 18100022 - DATA: 18/10/2024
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 18100045 - DATA: 18/10/2024
MARIA ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18100046 - DATA: 18/10/2024
TACIANA SAMPAIO BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 18100017 - DATA: 18/10/2024
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 18100005 - DATA: 18/10/2024
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 18100004 - DATA: 18/10/2024
RONALDO SANTOS COSTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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790,00 |
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EMPENHO: 18100013 - DATA: 18/10/2024
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.050,00 |
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