Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11120004 - DATA: 11/12/2025
MARIA JOANA DE JESUS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.106,00 |
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EMPENHO: 11120006 - DATA: 11/12/2025
VANUZA SANTOS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120007 - DATA: 11/12/2025
LAERTE PEREIRA DA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120008 - DATA: 11/12/2025
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.369,00 |
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EMPENHO: 11120001 - DATA: 11/12/2025
JOSE WELLINTON CARDOSO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GESSO EM FORRO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM.
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2.047,50 |
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EMPENHO: 11120022 - DATA: 11/12/2025
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MANILHAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA RODRIGUES MONTEIRO, RUA PEDRO BEZERRA E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, [...]
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2.158,00 |
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EMPENHO: 11120023 - DATA: 11/12/2025
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MANILHAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA RODRIGUES MONTEIRO, RUA PEDRO BEZERRA E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, [...]
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2.158,00 |
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EMPENHO: 11120009 - DATA: 11/12/2025
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120011 - DATA: 11/12/2025
ANTONIO ALVES DE MELO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11120012 - DATA: 11/12/2025
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11120015 - DATA: 11/12/2025
CAIO DOS SANTOS SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11120018 - DATA: 11/12/2025
LUCIVANIA LEAL SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120010 - DATA: 11/12/2025
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120013 - DATA: 11/12/2025
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 11120014 - DATA: 11/12/2025
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2026.
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1.153,00 |
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EMPENHO: 11120016 - DATA: 11/12/2025
FRANCISCO JOSÉ GLEYDSON DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120017 - DATA: 11/12/2025
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.153,00 |
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EMPENHO: 11120019 - DATA: 11/12/2025
MARIA LUCIA SOARES E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120020 - DATA: 11/12/2025
DAIVANA FRANCISCA LOPES DE SÁ E
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120021 - DATA: 11/12/2025
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 11120024 - DATA: 11/12/2025
ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120025 - DATA: 11/12/2025
IDENILSON DE SOUSA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120026 - DATA: 11/12/2025
JOSE MATEUS PEREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120027 - DATA: 11/12/2025
MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11120004 - DATA: 11/12/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIOES E AÇOES DO NOVEMBRO AZUL, NO MES DE NOVEMBRO/2025.
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958,00 |
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EMPENHO: 11120018 - DATA: 11/12/2025
GERMANA SOARES LEANDRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11120019 - DATA: 11/12/2025
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11120020 - DATA: 11/12/2025
MARIA SOCORRO SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11120021 - DATA: 11/12/2025
MIRIAN DE JESUS MARTINS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11120003 - DATA: 11/12/2025
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.747,40 |
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