Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1080004 - DATA: 01/08/2025
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1080002 - DATA: 01/08/2025
SILVIA LOPES ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1080012 - DATA: 01/08/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRAN [...]
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9.750,00 |
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EMPENHO: 1080011 - DATA: 01/08/2025
THAINA TEREZA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1080005 - DATA: 01/08/2025
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1080001 - DATA: 01/08/2025
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE APOSENTADOS JUNTO AO E-CAP. AGOSTO DE 2025.
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4.800,00 |
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EMPENHO: 1080001 - DATA: 01/08/2025
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
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318,80 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
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1.884,85 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA O VEÍCULO :PLAC [...]
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1.454,73 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2025
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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9.026,45 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM) REF. JULHO/2025.
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16.590,00 |
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EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 30070005 - DATA: 30/07/2025
VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, CIA GOL, PARA VOAR DO TRECHO DE RECIFE-PE PARA BRASÍLIA/ BRASÍLIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025. EM NOME [...]
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4.888,00 |
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EMPENHO: 30070004 - DATA: 30/07/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL.
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8.482,75 |
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EMPENHO: 30070003 - DATA: 30/07/2025
PAULO ANDRE LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS JULHO E 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.548,00 |
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EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL [...]
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5.805,18 |
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EMPENHO: 30070006 - DATA: 30/07/2025
GESSICA OLIVEIRA AMORIM
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JULHO/2025.
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1.474,00 |
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EMPENHO: 30070007 - DATA: 30/07/2025
MAXIMO HIDELBRANDO PEIXOTO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 30070008 - DATA: 30/07/2025
MIKAEL LOPES SARAIVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 30070009 - DATA: 30/07/2025
SANDRA SALES COUTINHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JULHO DE 2025.
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6.400,00 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2025
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADORES, 1 (UM) BEBEDOURO E 01 (UM) FREEZER PARA AS ESCOLAS ANTONIO PEIXOTO DE LUNA E JOÃO FERREIRA LOP [...]
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6.300,00 |
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EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2025
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPÕES DE MESAS INDIVIDUAIS PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM.
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3.530,00 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2025
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO FUMPREMO.
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410,00 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2025
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA COVID-19.
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357,56 |
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EMPENHO: 28070001 - DATA: 28/07/2025
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉ [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 28070002 - DATA: 28/07/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 28 DE [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 28070002 - DATA: 28/07/2025
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
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630,00 |
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EMPENHO: 28070001 - DATA: 28/07/2025
CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 RESMAS DE PAPEL A4 CHAMEX PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂN [...]
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5.500,00 |
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