Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14110011 - DATA: 14/11/2024
EDILSON ANTONIO MARIANO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 14110009 - DATA: 14/11/2024
JOSÉ GEAN DE ANDRADE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 14110012 - DATA: 14/11/2024
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 14110016 - DATA: 14/11/2024
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110017 - DATA: 14/11/2024
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILANTE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 14110018 - DATA: 14/11/2024
SERGIO EDUARDO COSMO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 14110021 - DATA: 14/11/2024
AURICELIO SILVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA GARRAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110022 - DATA: 14/11/2024
VICENTE XAVIER GUEDES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110020 - DATA: 14/11/2024
JOSEPH MAYKON DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110019 - DATA: 14/11/2024
JOAO PAULO BRITO SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110015 - DATA: 14/11/2024
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 14110026 - DATA: 14/11/2024
FABIO BEZERRA LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110034 - DATA: 14/11/2024
SERGIO MURILO ALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110037 - DATA: 14/11/2024
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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950,00 |
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EMPENHO: 14110038 - DATA: 14/11/2024
ALEX SARAIVA BARRETO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPEMHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS,QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS-ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE 16 DI [...]
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860,00 |
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EMPENHO: 14110033 - DATA: 14/11/2024
JOSE LOPES DOS SANTOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110028 - DATA: 14/11/2024
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 27 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
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1.262,00 |
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EMPENHO: 14110036 - DATA: 14/11/2024
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14110030 - DATA: 14/11/2024
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 14110032 - DATA: 14/11/2024
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 14110031 - DATA: 14/11/2024
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 14110035 - DATA: 14/11/2024
JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 14110024 - DATA: 14/11/2024
JOSE LACERDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 14110023 - DATA: 14/11/2024
VILSON MIRANDA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 14110029 - DATA: 14/11/2024
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 14110027 - DATA: 14/11/2024
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 14110025 - DATA: 14/11/2024
MARIA ALYNE MARQUES DE JESUS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 14110039 - DATA: 14/11/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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22.000,00 |
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EMPENHO: 14110040 - DATA: 14/11/2024
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO [...]
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2.824,00 |
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EMPENHO: 14110041 - DATA: 14/11/2024
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE 22 DIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2024.
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1.053,00 |
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