Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18110018 - DATA: 18/11/2024
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSE MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18110028 - DATA: 18/11/2024
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 18110017 - DATA: 18/11/2024
COSMO JOSE BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18110027 - DATA: 18/11/2024
JOÃO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 18110023 - DATA: 18/11/2024
MARIA ILENE BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 18110022 - DATA: 18/11/2024
CICERO ELTON NONATO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18110020 - DATA: 18/11/2024
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18110016 - DATA: 18/11/2024
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 20 [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 18110030 - DATA: 18/11/2024
ERISVAN LEANDRO BARBOSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18110033 - DATA: 18/11/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000130-25.2019.8.17.2960.
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472,12 |
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EMPENHO: 18110036 - DATA: 18/11/2024
SEBASTIAO AVELAR ROCHA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 48 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
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1.575,00 |
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EMPENHO: 18110035 - DATA: 18/11/2024
JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 24 ÁRVORES, MANUAL E NO MOTOR SERRA, REALIZADAS NO DISTRITRO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18110034 - DATA: 18/11/2024
WILSON FAGNER DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE NOV [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18110004 - DATA: 18/11/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ P [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 18110058 - DATA: 18/11/2024
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18110039 - DATA: 18/11/2024
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18110052 - DATA: 18/11/2024
CAIO DOS SANTOS SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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573,00 |
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EMPENHO: 18110040 - DATA: 18/11/2024
IDENILSON DE SOUSA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 18110038 - DATA: 18/11/2024
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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710,00 |
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EMPENHO: 18110054 - DATA: 18/11/2024
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 18110057 - DATA: 18/11/2024
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 18110037 - DATA: 18/11/2024
MARIA JOANA DE JESUS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.123,00 |
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EMPENHO: 18110055 - DATA: 18/11/2024
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18110053 - DATA: 18/11/2024
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18110043 - DATA: 18/11/2024
EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 23 DIAS DO MÊ [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 18110045 - DATA: 18/11/2024
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 18110047 - DATA: 18/11/2024
LEONARDO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18110048 - DATA: 18/11/2024
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18110056 - DATA: 18/11/2024
GIZELMÁRIA TAVARES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 18110041 - DATA: 18/11/2024
EDSON FRANCISCO DE MELO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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550,00 |
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