Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1101010 - DATA: 11/01/2021
MARIA RAYLA NUNES DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
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1.890,00 |
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EMPENHO: 1101010 - DATA: 11/01/2021
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 1101011 - DATA: 11/01/2021
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 1101011 - DATA: 11/01/2021
PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
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578,00 |
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EMPENHO: 1101012 - DATA: 11/01/2021
JADSON SOARES SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
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578,00 |
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EMPENHO: 1101012 - DATA: 11/01/2021
DEUSIMAR BENTO DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 1101013 - DATA: 11/01/2021
KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
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578,00 |
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EMPENHO: 1101013 - DATA: 11/01/2021
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.008,00 |
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EMPENHO: 1101014 - DATA: 11/01/2021
JOSE KAUE LEAL AMORIM
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
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578,00 |
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EMPENHO: 1101014 - DATA: 11/01/2021
MARIA DAS GRACAS DE JESUS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 1101015 - DATA: 11/01/2021
BEATRIZ DE JESUS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
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770,00 |
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EMPENHO: 1101015 - DATA: 11/01/2021
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 1101016 - DATA: 11/01/2021
JAKELINE DE OLIVEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
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515,00 |
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EMPENHO: 1101016 - DATA: 11/01/2021
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1101017 - DATA: 11/01/2021
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 1101017 - DATA: 11/01/2021
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 1101018 - DATA: 11/01/2021
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 1101018 - DATA: 11/01/2021
JOSE JOAO MANOEL
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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1.092,00 |
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EMPENHO: 1101019 - DATA: 11/01/2021
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE S [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 1101019 - DATA: 11/01/2021
RAUANDO DE MELO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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966,00 |
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EMPENHO: 1101020 - DATA: 11/01/2021
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
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64.584,00 |
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EMPENHO: 1101020 - DATA: 11/01/2021
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACA [...]
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1.008,00 |
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EMPENHO: 1101021 - DATA: 11/01/2021
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 1101021 - DATA: 11/01/2021
ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PS [...]
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2.016,00 |
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EMPENHO: 1101022 - DATA: 11/01/2021
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 1101022 - DATA: 11/01/2021
VILSOM MIRANDA ALVES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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294,00 |
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EMPENHO: 1101023 - DATA: 11/01/2021
MARIA ELIZABETE FREITAS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABET [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 1101023 - DATA: 11/01/2021
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 1101024 - DATA: 11/01/2021
RICARDO JOSE SILVA LOPES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
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180,01 |
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EMPENHO: 1101024 - DATA: 11/01/2021
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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756,00 |
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