Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4080004 - DATA: 04/08/2025
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PARA ATENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA DO MUNICÍPIO. NOS DIA 05, 06 E 07 D [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 4080001 - DATA: 04/08/2025
GUSTAVO LUCAS SALES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PARA ATENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA DO MUNICÍPIO. NOS DIA 05, 06 E 07 D [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 4080003 - DATA: 04/08/2025
MARIA SOUBREIRA SOARES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) PARA ATENDER VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA CNCA DO MUNICÍPIO. NOS DIA 05, 06 E 07 D [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 4080005 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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236,00 |
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EMPENHO: 4080001 - DATA: 04/08/2025
MARIA ELIZABETE FREITAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MEOR:VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA:MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA T [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 4080006 - DATA: 04/08/2025
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
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703,50 |
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EMPENHO: 4080003 - DATA: 04/08/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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940,80 |
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EMPENHO: 4080002 - DATA: 04/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (12278-5)
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30.000,00 |
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EMPENHO: 4080003 - DATA: 04/08/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO D [...]
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2.118,00 |
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EMPENHO: 4080004 - DATA: 04/08/2025
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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840,00 |
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EMPENHO: 4080005 - DATA: 04/08/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. JULHO DE 2025.
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891,65 |
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EMPENHO: 4080007 - DATA: 04/08/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DE [...]
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47.282,90 |
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EMPENHO: 4080008 - DATA: 04/08/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA. REF. OS MESES DE ABRIL; JUNHO E JULHO DE 202 [...]
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273,62 |
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EMPENHO: 4080006 - DATA: 04/08/2025
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, P [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 4080007 - DATA: 04/08/2025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO À SUA COTA-PARTE, DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSÓRCIO (CONVÊNIO 55393), DE ACORDO COM O Q [...]
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10.368,00 |
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EMPENHO: 4080008 - DATA: 04/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O ÚLTIMO QUINQUEMESTRE D [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1080004 - DATA: 01/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PARA [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 1080001 - DATA: 01/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR,QUANDO EM DSLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÂO TÉCNICA NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025.
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75,00 |
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EMPENHO: 1080002 - DATA: 01/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:LUÍS ARTHUR VIEIRA,PARA O HOSPITAL UNIV [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 1080005 - DATA: 01/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 03 DE AG [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 1080003 - DATA: 01/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 04 DE AG [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 1080007 - DATA: 01/08/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 1080008 - DATA: 01/08/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 1080006 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR ATO DE CREDENCIAMENTO E HABILITAÇ [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 1080009 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÂO DE PASSAGEM DO SR. ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, PARA A MARCAÇÂO DE CONSULTA DA PACIENTE: MARIALLEXANDRA TAVEIRA DA SILVA, [...]
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270,00 |
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EMPENHO: 1080001 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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512,20 |
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EMPENHO: 1080001 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS, PARA A SALA DO EMPREENDEDOR.
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1.650,00 |
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EMPENHO: 1080002 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL E PORTA COPOS, PARA A SALA DO EMPREENDEDOR.
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403,50 |
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EMPENHO: 1080003 - DATA: 01/08/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MELHORIA DO TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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930,00 |
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EMPENHO: 1080010 - DATA: 01/08/2025
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE FIXADOR CITOLIGICO(CELULAR), DESTINADOS À ATENÇÂO PRIMÁRIA À SAÚDE(APS).
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408,00 |
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