Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16060013 - DATA: 16/06/2025
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060012 - DATA: 16/06/2025
CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060014 - DATA: 16/06/2025
DANUBIA NELO VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060011 - DATA: 16/06/2025
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÂO BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060002 - DATA: 16/06/2025
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060006 - DATA: 16/06/2025
ALINE BATISTA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060003 - DATA: 16/06/2025
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060001 - DATA: 16/06/2025
JOSE BEZERRA SOARES NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060010 - DATA: 16/06/2025
JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS´S,NO MÊS DE JUNHO D [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060049 - DATA: 16/06/2025
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANT [...]
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1.260,00 |
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EMPENHO: 16060058 - DATA: 16/06/2025
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20 [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 16060071 - DATA: 16/06/2025
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSA E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E DESOBSTRUÇÃO DE MANILHAS NA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MU [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 16060073 - DATA: 16/06/2025
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 16060054 - DATA: 16/06/2025
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, UBS ( JOSÉ QUEIROZ PARENTE) E UBS (SANTO EXPEDITO) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANT [...]
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455,00 |
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EMPENHO: 16060057 - DATA: 16/06/2025
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS E FOLHAS NA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA JUCIER RODRI [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 16060055 - DATA: 16/06/2025
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO PARQUE DO CAJU, ACADEMIA DAS CIDADES, ACADEMIA DA SAÚDE, CEMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), UBS ( [...]
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1.350,00 |
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EMPENHO: 16060070 - DATA: 16/06/2025
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PÁTIO DA CEMEI (SORRISO DA CRIANÇA), SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, ASS [...]
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1.885,00 |
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EMPENHO: 16060051 - DATA: 16/06/2025
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 16060050 - DATA: 16/06/2025
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA SANTA LUZIA, RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANT [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 16060053 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SANTA LUZIA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA MOREIRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQ [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 16060056 - DATA: 16/06/2025
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS, GALHOS E FOLHAS NA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA PEDRO BEZERR [...]
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1.295,00 |
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EMPENHO: 16060052 - DATA: 16/06/2025
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO J [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 16060072 - DATA: 16/06/2025
NATIONE JOSE ALMEIDA DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA LUZIA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOAQUIM NABUCO E [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 16060068 - DATA: 16/06/2025
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO D [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 16060069 - DATA: 16/06/2025
FELIPE DAVID FERREIRA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 16060063 - DATA: 16/06/2025
EDNA CLEIA PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 16060062 - DATA: 16/06/2025
JOSE WILTON DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 16060065 - DATA: 16/06/2025
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 16060061 - DATA: 16/06/2025
MARIA EDIME DE JESUS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 20 [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 16060059 - DATA: 16/06/2025
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
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550,00 |
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