Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11080066 - DATA: 11/08/2025
EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA. EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR, INSCRITO NO CRM-CE Nº29 [...]
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6.300,00 |
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EMPENHO: 11080072 - DATA: 11/08/2025
FRANKLIN FERREIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRJOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11080069 - DATA: 11/08/2025
ANTONIO ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAREDES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.650,00 |
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EMPENHO: 11080042 - DATA: 11/08/2025
RAYLA SOUZA DIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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837,00 |
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EMPENHO: 11080037 - DATA: 11/08/2025
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
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31.255,20 |
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EMPENHO: 11080075 - DATA: 11/08/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES [...]
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11.375,00 |
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EMPENHO: 11080073 - DATA: 11/08/2025
THAINA TEREZA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11080076 - DATA: 11/08/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO-MOREILÂNDIA-PE, SENDO 2 [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 11080074 - DATA: 11/08/2025
LEANDRO CÉSAR BEZERRA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11080077 - DATA: 11/08/2025
ANACLETE SOARES DANTAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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887,00 |
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EMPENHO: 11080039 - DATA: 11/08/2025
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SÍTIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 11080001 - DATA: 11/08/2025
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
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40.750,00 |
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EMPENHO: 11080002 - DATA: 11/08/2025
ROSIANE PEREIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS EM NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDAD [...]
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90,00 |
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EMPENHO: 10080001 - DATA: 10/08/2025
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A INSCRIÇÕES DA PROVA DE CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA CERTIFICA RPPS, PARA OS SEGUINTES SERVIDORES: Maria Eugenia Barbosa Lopes, Gere [...]
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1.110,00 |
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EMPENHO: 10080002 - DATA: 10/08/2025
FOPAG - INATIVOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNPREMO, MÊS DE AGOSTO DE 2025, PAGO COM RECURSO ENVIADO PELO MUNICÍPIO A TÍTU [...]
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185.094,94 |
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EMPENHO: 8080001 - DATA: 08/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE DIÁRIA DO MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A PACIENTE: LEARIA AUZENI DE LIMA, PARA O HOSPITAL DOM TOMÁS, NA CIDADE DE P [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 8080004 - DATA: 08/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA CIDADE DE PETROL [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 8080002 - DATA: 08/08/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 8080003 - DATA: 08/08/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 8080001 - DATA: 08/08/2025
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO [...]
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572,92 |
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EMPENHO: 8080003 - DATA: 08/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM P [...]
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3.234,03 |
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EMPENHO: 8080002 - DATA: 08/08/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. [...]
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2.130,42 |
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EMPENHO: 7080001 - DATA: 07/08/2025
MARIA DO SOCORRO DE ALENCAR OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENICAÇÃO PARA O CÔNJUGE ACIMA MENCIONADA RELATIVO A DIREITOS ADQUIRIDOS (FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIO) DO SERVIDOR FALECIDO JOILDO ALVES DE OLIVEIRA [...]
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4.804,73 |
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EMPENHO: 7080002 - DATA: 07/08/2025
VANESSA ALVES DE ALENCAR OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENICAÇÃO PARA A HERDEIRA ACIMA MENCIONADA RELATIVO A DIREITOS ADQUIRIDOS (FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIO) DO SERVIDOR FALECIDO JOILDO ALVES DE OLIVEIR [...]
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960,94 |
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EMPENHO: 7080003 - DATA: 07/08/2025
VINICIUS ALVES DE ALENCAR OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENICAÇÃO PARA O HERDEIRO ACIMA MENCIONADO RELATIVO A DIREITOS ADQUIRIDOS (FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIO) DO SERVIDOR FALECIDO JOILDO ALVES DE OLIVEIR [...]
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960,94 |
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EMPENHO: 7080005 - DATA: 07/08/2025
VANDERSON ALVES DE ALENCAR OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENICAÇÃO PARA O HERDEIR ACIMA MENCIONADO RELATIVO A DIREITOS ADQUIRIDOS (FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIO) DO SERVIDOR FALECIDO JOILDO ALVES DE OLIVEIRA [...]
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960,94 |
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EMPENHO: 7080004 - DATA: 07/08/2025
AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL PARA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA DA FUNASA CONVÊNIO-0854/2027, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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1.316,37 |
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EMPENHO: 7080006 - DATA: 07/08/2025
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000332-27.2015.8.17.0960.
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1.773,42 |
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EMPENHO: 7080007 - DATA: 07/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. CONFORME 2º TERMO [...]
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12.305,11 |
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EMPENHO: 7080008 - DATA: 07/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O ÚLTIMO Q [...]
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62.000,00 |
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