Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11080020 - DATA: 11/08/2025
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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422,00 |
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EMPENHO: 11080022 - DATA: 11/08/2025
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 11080021 - DATA: 11/08/2025
MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 11080019 - DATA: 11/08/2025
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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422,00 |
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EMPENHO: 11080018 - DATA: 11/08/2025
ANDREZA VITÓRIA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 11080016 - DATA: 11/08/2025
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 11080017 - DATA: 11/08/2025
BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11080015 - DATA: 11/08/2025
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DU [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 11080023 - DATA: 11/08/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11080024 - DATA: 11/08/2025
SANDRA SALES COUTINHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 11080001 - DATA: 11/08/2025
GERMANA SOARES LEANDRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11080033 - DATA: 11/08/2025
ANTONIO ALVES DE MELO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11080028 - DATA: 11/08/2025
MIKAEL LOPES SARAIVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11080030 - DATA: 11/08/2025
JUCILENE VANIA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11080034 - DATA: 11/08/2025
THALYTA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11080032 - DATA: 11/08/2025
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11080027 - DATA: 11/08/2025
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.369,00 |
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EMPENHO: 11080031 - DATA: 11/08/2025
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 11080029 - DATA: 11/08/2025
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 11080025 - DATA: 11/08/2025
SOFIA BEZERRA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 11080035 - DATA: 11/08/2025
MARIA MIRANDA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 11080026 - DATA: 11/08/2025
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 11080002 - DATA: 11/08/2025
MARIA APARECIDA LEANDRO SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11080003 - DATA: 11/08/2025
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PELO DR.JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO-CRM17148-PE, NO VALOR DE 70, [...]
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3.640,00 |
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EMPENHO: 11080004 - DATA: 11/08/2025
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.052,00 |
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EMPENHO: 11080005 - DATA: 11/08/2025
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11080006 - DATA: 11/08/2025
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11080008 - DATA: 11/08/2025
MARIA DE FATIMA CARVALHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 11080009 - DATA: 11/08/2025
APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.052,00 |
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EMPENHO: 11080007 - DATA: 11/08/2025
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
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