Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15100011 - DATA: 15/10/2025
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100018 - DATA: 15/10/2025
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO (PARQUE DO CAJU), UBS (SANTA TEREZINHA), HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, POLI [...]
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925,00 |
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EMPENHO: 15100019 - DATA: 15/10/2025
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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555,00 |
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EMPENHO: 15100020 - DATA: 15/10/2025
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
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2.609,00 |
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EMPENHO: 15100021 - DATA: 15/10/2025
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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880,00 |
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EMPENHO: 15100022 - DATA: 15/10/2025
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO DISTR [...]
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1.916,00 |
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EMPENHO: 15100023 - DATA: 15/10/2025
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNIC [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 15100024 - DATA: 15/10/2025
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO E SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FIL [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 15100025 - DATA: 15/10/2025
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NO [...]
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1.425,00 |
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EMPENHO: 15100026 - DATA: 15/10/2025
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NO [...]
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1.425,00 |
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EMPENHO: 15100027 - DATA: 15/10/2025
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALV [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 15100028 - DATA: 15/10/2025
CARLOS DANIEL ROCHA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA MANOEL LU [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 15100029 - DATA: 15/10/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTO-NIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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5.660,00 |
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EMPENHO: 15100012 - DATA: 15/10/2025
JOÃO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.180,00 |
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EMPENHO: 15100013 - DATA: 15/10/2025
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTU [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 15100014 - DATA: 15/10/2025
DANIEL QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100015 - DATA: 15/10/2025
EDILSON ANTONIO MARIANO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100016 - DATA: 15/10/2025
MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100017 - DATA: 15/10/2025
JOSE LACERDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100038 - DATA: 15/10/2025
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO (PARQUE DO CAJU), UBS (SANTA TEREZINHA), HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, POLI [...]
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740,00 |
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EMPENHO: 15100039 - DATA: 15/10/2025
DAMIAO LEANDRO DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DA SERRA DO JATOBÁ, SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS GUEDES, SERRA NOVO HORIZONTE, SERRA DOS COCHOS E NA LA [...]
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3.158,00 |
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EMPENHO: 15100040 - DATA: 15/10/2025
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2025.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 15100041 - DATA: 15/10/2025
CICERO GRIGORIO OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 15100042 - DATA: 15/10/2025
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 20 [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 15100043 - DATA: 15/10/2025
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBOÇO E ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM E CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 15100044 - DATA: 15/10/2025
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, CEMITÉRIO PÚBLICO E UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRIT [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 15100045 - DATA: 15/10/2025
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, CEMITÉRIO PÚBLICO E UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRIT [...]
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1.250,00 |
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EMPENHO: 15100035 - DATA: 15/10/2025
ANA MARIA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100036 - DATA: 15/10/2025
MARIA ANACELIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 15100033 - DATA: 15/10/2025
VANDA LUCIA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DÊ OUTUBRO DE 2025.
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310,00 |
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