Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0402025 - DATA: 04/02/2021
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ; RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO [...]
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672,00 |
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EMPENHO: 0402026 - DATA: 04/02/2021
JOSE CARLOS PESSOA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA HZV2557 PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 0402027 - DATA: 04/02/2021
VILSOM MIRANDA ALVES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 0402028 - DATA: 04/02/2021
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXOS EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO D [...]
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1.008,00 |
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EMPENHO: 0402029 - DATA: 04/02/2021
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
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1.008,00 |
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EMPENHO: 0402030 - DATA: 04/02/2021
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 0402031 - DATA: 04/02/2021
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 0402032 - DATA: 04/02/2021
LUIZ GEUSIVAM DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 [...]
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483,00 |
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EMPENHO: 0402033 - DATA: 04/02/2021
MARIA VANDETE LOPES OLIVEIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E UNIAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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368,00 |
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EMPENHO: 0402034 - DATA: 04/02/2021
ANTONIO FABIANO DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAM [...]
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861,00 |
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EMPENHO: 0402035 - DATA: 04/02/2021
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAM [...]
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924,00 |
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EMPENHO: 0402036 - DATA: 04/02/2021
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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507,15 |
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EMPENHO: 0402037 - DATA: 04/02/2021
CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE [...]
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338,10 |
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EMPENHO: 0402038 - DATA: 04/02/2021
CICERA FERREIRA DE SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA DA RUA JOSE ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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458,85 |
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EMPENHO: 0402039 - DATA: 04/02/2021
JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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745,00 |
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EMPENHO: 0402040 - DATA: 04/02/2021
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELETRICIDADE NAS ILUMINACOES DA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO, NA RUA JOSE MIRANDA E NO BAIRRO VILA SAO JOAO NA SED [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 0402041 - DATA: 04/02/2021
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRI [...]
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714,00 |
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EMPENHO: 0402042 - DATA: 04/02/2021
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRI [...]
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714,00 |
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EMPENHO: 0402043 - DATA: 04/02/2021
EUDES RODRIGUES FERREIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 0402044 - DATA: 04/02/2021
CICERO CONCEICAO XAVIER
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DOS VELEIROS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
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252,00 |
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EMPENHO: 0402045 - DATA: 04/02/2021
CICERO REGIVANIO DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA CRATO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 0402046 - DATA: 04/02/2021
SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
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459,00 |
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EMPENHO: 0402047 - DATA: 04/02/2021
MARCO JOSE BEZERRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, PARA A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 0402048 - DATA: 04/02/2021
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 0302001 - DATA: 03/02/2021
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. N [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 0302001 - DATA: 03/02/2021
SEVERINO PEREIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO ELIAS SANTANA. NO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 0302001 - DATA: 03/02/2021
AMANDA KELLY SA QUEIROZ
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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EMPENHO: 0302002 - DATA: 03/02/2021
IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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EMPENHO: 0302003 - DATA: 03/02/2021
ERLANIA ALVES LOPES
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSINTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 0302004 - DATA: 03/02/2021
ALINE BEZERRA DOS ANJOS
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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