Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27110001 - DATA: 27/11/2024
FABIO JUNIOR DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO MENOR: CELINE YASMIN DE LIMA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA: SHEILA TAIS DE LIMA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENT [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 27110001 - DATA: 27/11/2024
WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ILUMINAÇÃO, GRIDE DE LUZ E CAMARINS PARA A FESTA TRADICIONAL "PAU DA BANDEIRA" NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM.
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11.000,00 |
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EMPENHO: 27110002 - DATA: 27/11/2024
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 26110001 - DATA: 26/11/2024
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO, DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
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1.670,65 |
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EMPENHO: 26110001 - DATA: 26/11/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: GEANE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 26110002 - DATA: 26/11/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024.
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510,00 |
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EMPENHO: 26110003 - DATA: 26/11/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 20 [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 26110004 - DATA: 26/11/2024
FELIPE LOPES RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PELO MÉDICO FELIPE LOPES RIBEIRO CRM-PE 37676 NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE OS DIAS [...]
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9.750,00 |
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EMPENHO: 26110002 - DATA: 26/11/2024
ELIETE POSCINA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 26110003 - DATA: 26/11/2024
ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 26110004 - DATA: 26/11/2024
LUIZ JOAQUIM DA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 26110005 - DATA: 26/11/2024
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES DE BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 26110005 - DATA: 26/11/2024
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DO SÍTIO JUAZEIRINHO NESTE MUNICÍPIO.
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1.221,00 |
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EMPENHO: 26110006 - DATA: 26/11/2024
JOSÉ EDUARDO TELES PEREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.127,00 |
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EMPENHO: 26110001 - DATA: 26/11/2024
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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490,00 |
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EMPENHO: 25110002 - DATA: 25/11/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SO [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 25110001 - DATA: 25/11/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOBREIRA D [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 25110004 - DATA: 25/11/2024
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, 04 - 11 A 29 - 11 DE 2024.
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2.671,00 |
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EMPENHO: 25110003 - DATA: 25/11/2024
MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 25110001 - DATA: 25/11/2024
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERMO DE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES DE PACIENTES VÍTIMAS DE ACIDENTES OU PACIE [...]
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349.500,00 |
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EMPENHO: 25110002 - DATA: 25/11/2024
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE GRÁFICOS DE FARDAMENTO, IMPRESSORAS, BANNERS, ADESIVOS E PAINÉIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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1.935,00 |
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EMPENHO: 25110003 - DATA: 25/11/2024
MARIA MEDEIROS DOS ANJOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE DO 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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422,00 |
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EMPENHO: 25110006 - DATA: 25/11/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 1ª TERMO ADITIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122023-PMM-FMSM, PROCESSO Nº 0192023-PMM, PREGÃO N [...]
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5.107,24 |
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EMPENHO: 25110005 - DATA: 25/11/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE (RECURSO P [...]
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3.656,71 |
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EMPENHO: 25110004 - DATA: 25/11/2024
MURIEL ALMEIDA MIRANDA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 25110005 - DATA: 25/11/2024
EVANIO LOPES MARTINS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.948,00 |
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EMPENHO: 25110006 - DATA: 25/11/2024
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARTIA DE TRASPORTES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.064,00 |
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EMPENHO: 22110001 - DATA: 22/11/2024
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO H [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 22110003 - DATA: 22/11/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 24, [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 22110002 - DATA: 22/11/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM PARA RECIFE-PE COM PACIENTES,NOS DIAS: 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2026.
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510,00 |
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