Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13050017 - DATA: 13/05/2025
ALENILDA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050015 - DATA: 13/05/2025
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050020 - DATA: 13/05/2025
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050018 - DATA: 13/05/2025
IDAIARA PEREIRA DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050021 - DATA: 13/05/2025
CICERA RAIANY LIMA FELIX
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050016 - DATA: 13/05/2025
ASMILI BRITO SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050014 - DATA: 13/05/2025
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050013 - DATA: 13/05/2025
HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS
DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050012 - DATA: 13/05/2025
GIOVANNA MARIA UBIRAJARA DE ALENCAR SARAIVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS
DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050008 - DATA: 13/05/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA O VEÍCULO :PLAC [...]
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1.454,73 |
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EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2025
CICERA ANCELMA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2025
ROBERTA COSTA FREIRE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050007 - DATA: 13/05/2025
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050010 - DATA: 13/05/2025
MARIA EDILANIA BARBOSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 13050014 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO AMARO LEMOS JUNIOR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2025
MARIA EDIONE DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SAÚDE BUCAL, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050009 - DATA: 13/05/2025
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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2.610,00 |
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EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2025
BEATRIZ DE JESUS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.315,60 |
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EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2025
ARLEIDE COELHO RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050011 - DATA: 13/05/2025
VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS , COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 13050013 - DATA: 13/05/2025
JHONATHAN KAINE SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 13050015 - DATA: 13/05/2025
EVELIN MORAIS ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS,NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.440,00 |
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EMPENHO: 13050012 - DATA: 13/05/2025
LAYENNY MAELLI COUTO SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO MUNICÍPIO.
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4.207,00 |
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EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2025
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO MUNICÍPIO.
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3.519,00 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2025
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE P
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202500337.
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33.450,00 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.060,00 |
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EMPENHO: 13050023 - DATA: 13/05/2025
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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735,00 |
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EMPENHO: 13050024 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 13050022 - DATA: 13/05/2025
JOSE GILBERTO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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