Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
SARA THAIS DE LIMA SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2025
ANTONIO MARCOS VIANA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA , NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO D [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 17100045 - DATA: 17/10/2025
ANTONIA VIEIRA DE MATOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 17100044 - DATA: 17/10/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIOES E AÇOES DO DIA D DE VACINAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2025.
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495,80 |
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EMPENHO: 17100046 - DATA: 17/10/2025
WEFFERSON B CRUZ - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº [...]
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6.164,09 |
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EMPENHO: 17100009 - DATA: 17/10/2025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE RATEIO DE DESPESAS MENSAIS PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. RATEADO PELOS MUNICÍPIOS-MEM [...]
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2.561,55 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS A MOTORISTA PARA VIAGEM COM OS ESTUDANTES QUE IRÃO PRESTAR VESTIBULAR NA URCA NO CRATO-CE, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2025 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIOES PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E LAURA BEZERRA, CMEI S [...]
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1.056,00 |
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EMPENHO: 17100047 - DATA: 17/10/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÂO DE MATERIAS. COMO:ADESIVOS, IMPRESSÂO EM PAPEL OFFSET,BANNERS,ETC, PARA AS UBS.
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961,00 |
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EMPENHO: 16100001 - DATA: 16/10/2025
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O PIPA DA SECRETARIA AGRICULTURA.
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19.792,14 |
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EMPENHO: 16100001 - DATA: 16/10/2025
MANOEL SALES COUTINHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE, COM A PACIENTE: JANAINA ALVES DE LIMA PARA O [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 16100001 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 MESA QUADRADAS TRAMONTINA E 52 CADEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MAT [...]
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5.980,00 |
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EMPENHO: 16100001 - DATA: 16/10/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E [...]
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1.220,00 |
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EMPENHO: 16100002 - DATA: 16/10/2025
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 16100003 - DATA: 16/10/2025
CLEBIA MARIA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 16100004 - DATA: 16/10/2025
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 16100005 - DATA: 16/10/2025
EDIUTO BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 16100006 - DATA: 16/10/2025
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 16100007 - DATA: 16/10/2025
MIGUEL MIRANDA FILHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 16100008 - DATA: 16/10/2025
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16100009 - DATA: 16/10/2025
FRANCISCA MARIA E SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 16100010 - DATA: 16/10/2025
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 16100015 - DATA: 16/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.684,21 |
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EMPENHO: 16100016 - DATA: 16/10/2025
LENILDO ALVES PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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168,42 |
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EMPENHO: 16100011 - DATA: 16/10/2025
MARIA VITÓRIA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 16100012 - DATA: 16/10/2025
ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA,PRESTADOS NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 16100013 - DATA: 16/10/2025
ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇÂO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OU [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 16100014 - DATA: 16/10/2025
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.052,00 |
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EMPENHO: 16100002 - DATA: 16/10/2025
PEDRO VERONILDO FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 16100003 - DATA: 16/10/2025
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.370,00 |
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