Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 6100001 - DATA: 06/10/2025
MAGAZINE PADRE CICERO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES MARMITA COM DIVISÓRIA PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
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655,50 |
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EMPENHO: 6100002 - DATA: 06/10/2025
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM A PACIENTE: ESPEDITA LOPES DE OLIVEIRA PA [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 6100004 - DATA: 06/10/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025.
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432,00 |
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EMPENHO: 6100003 - DATA: 06/10/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025.
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590,00 |
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EMPENHO: 6100005 - DATA: 06/10/2025
ADAILTON JUNIOR SOUZA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM MEMORIAL PARQUE, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE MOREILANDIA-PE
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10.000,00 |
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EMPENHO: 6100001 - DATA: 06/10/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DE [...]
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18.572,19 |
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EMPENHO: 6100006 - DATA: 06/10/2025
PEDRO VERONILDO FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 6100007 - DATA: 06/10/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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3.370,00 |
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EMPENHO: 6100003 - DATA: 06/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. SETEMBRO/2025. CUSTEIO. CONTRATADOS.
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13.872,32 |
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EMPENHO: 3100001 - DATA: 03/10/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 3100002 - DATA: 03/10/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 3100003 - DATA: 03/10/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE, COM A PACIENTE: ESPEIDITA LOPES DE OLIVEIRA [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 3100001 - DATA: 03/10/2025
ANTONIO JAILSON DE SOUSA SARAIVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) QUADRO COM MOLDURA COM FOTO OFICIAL DO PREFEITO PARA O GABINETE.
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225,00 |
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EMPENHO: 3100002 - DATA: 03/10/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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500,00 |
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EMPENHO: 3100004 - DATA: 03/10/2025
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
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11.100,00 |
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EMPENHO: 2100001 - DATA: 02/10/2025
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTI [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2100001 - DATA: 02/10/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 03/10/2025.
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300,00 |
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EMPENHO: 2100002 - DATA: 02/10/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 03/10/2025.
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300,00 |
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EMPENHO: 2100001 - DATA: 02/10/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PLANFLETO, IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHE TIPO PAINEL, ADESIVO VIVIL E BANNER LONA.
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630,00 |
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EMPENHO: 2100002 - DATA: 02/10/2025
MANOEL SALES COUTINHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA-PE COM A PACIENTE: JOSEFA BEZERRA DE SOUZA PARA [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 2100003 - DATA: 02/10/2025
D + DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-SRP-FMSM ATA DE REGISTRO DE PR [...]
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60.001,71 |
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EMPENHO: 2100003 - DATA: 02/10/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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960,40 |
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EMPENHO: 2100004 - DATA: 02/10/2025
ERIVANIA DE ALMEIDA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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628,00 |
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EMPENHO: 2100005 - DATA: 02/10/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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685,00 |
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EMPENHO: 1100001 - DATA: 01/10/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO POÇO ARTESIANO DA VILA SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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300,00 |
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EMPENHO: 1100001 - DATA: 01/10/2025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S. NO MÊS D [...]
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623,42 |
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EMPENHO: 1100002 - DATA: 01/10/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA). CONFORME PROCESS [...]
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21.886,00 |
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EMPENHO: 1100001 - DATA: 01/10/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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17.553,64 |
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EMPENHO: 1100003 - DATA: 01/10/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1100002 - DATA: 01/10/2025
CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, E 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.685,00 |
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