| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2025 |
13010028
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SANTA TEREZEINHA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010027
CICERA DARQUE GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010026
MARLENE DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010025
PAULO SERGIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010024
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010023
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
EMPENHADO |
122.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010022
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010021
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010021
SANDRA ALVES LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010020
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010020
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010019
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010019
JOSE LACERDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010018
DANIEL QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010018
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010017
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010017
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010016
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE JA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010016
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA PREFEITO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010015
MARIA SOCORRO SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010015
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA RUA MOREIRA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010014
FRANCISCA MARIA E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010014
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010013
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010013
ANA MARIA BEZERRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NA SEDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010012
ALINE BATISTA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010012
JOSE INATIEL RIBEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010011
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010011
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010010
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010010
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010009
MANOEL ANTONIO DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010009
ANTONIA ANDREIA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010008
MARIA LENIRA COELHO VIANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010008
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010007
MARILANY BARBOSA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010007
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 11 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010006
LUCIANA SARAIVA SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010006
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010005
DIANA SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010005
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
920,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010004
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010004
ANDRE MACEDO SARAIVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010003
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010003
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010002
CICERA PAULA DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010002
ARACILDO PEIXOTO ALENCAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: CANTA GALO, BAIXIO DO PAULO, TAMBORIL, LAGOA DO BOI E GEN [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
CICERA ERIVANIA DE SOUSA LOPES
|
0211 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO À FILHA DE APOSENTADA MUNICIPAL FALECIDA EM 25 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTADORA DO CPF: 658.108.214-72, DE ACORDO COM O AR [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/01/2025 |
2010008
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DE [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 10/01/2025 |
8010008
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UBS'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. REF [...]
|
PAGO |
2.296,09 |
|
| 10/01/2025 |
8010005
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
964,00 |
|
| 10/01/2025 |
7010026
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/01/2025 |
7010026
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 10/01/2025 |
7010025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/01/2025 |
7010025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
