| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
21010012
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 21/02/2025 |
2010008
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DE [...]
|
LIQUIDADO |
776,90 |
|
| 21/02/2025 |
20020028
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020003
JOSE NUNES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA SEDE E NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
5.495,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 21/02/2025 |
17020003
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.225,00 |
|
| 21/02/2025 |
15010037
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 20/02/2025 |
7010020
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 20/02/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
254,75 |
|
| 20/02/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
1.932,00 |
|
| 20/02/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
1.932,00 |
|
| 20/02/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
254,75 |
|
| 20/02/2025 |
7010007
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
|
PAGO |
2.792,88 |
|
| 20/02/2025 |
4020004
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA CADERNOS, BANNERS E ADESIVOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 05 DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.130,00 |
|
| 20/02/2025 |
3020005
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
PAGO |
770,83 |
|
| 20/02/2025 |
27010001
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 26,20T. COMPETÊNCIA 01/2025.
|
PAGO |
2.033,47 |
|
| 20/02/2025 |
24010003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE.
|
PAGO |
914,12 |
|
| 20/02/2025 |
24010002
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVÉIS OARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, O CONSELHO TUTELAR E O CENTRO ADMINISTRATIVO P [...]
|
PAGO |
3.739,60 |
|
| 20/02/2025 |
23010002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
22010011
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA-PARTE DE CONSÓRCIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TE [...]
|
PAGO |
1.596,50 |
|
| 20/02/2025 |
21010011
MIRTES SAMPAIO PEIXOTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 2 PLANTÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 8H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020029
SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEM [...]
|
EMPENHADO |
57.073,12 |
|
| 20/02/2025 |
20020028
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍL [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020028
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍL [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020027
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE CAMA, COZINHA E TAPEÇARIA , NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE FE [...]
|
EMPENHADO |
788,80 |
|
| 20/02/2025 |
20020026
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, COM O ITINERÁRIO MOREILÂNDIA PE A RECIFE - PE, DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E SEUS A [...]
|
EMPENHADO |
2.163,15 |
|
| 20/02/2025 |
20020025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
605,44 |
|
| 20/02/2025 |
20020024
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
21.300,48 |
|
| 20/02/2025 |
20020023
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
|
EMPENHADO |
9.750,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020022
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
|
EMPENHADO |
11.375,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020021
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 24H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020020
MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020019
VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020018
MARIA EDILANIA BARBOSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020017
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA - PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020016
RAIANE GOMES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020015
WILLZANIA DAS GRAÇAS SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020014
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020013
ANDREIA AMORIM SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020012
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
ALINE BATISTA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
ALEX ALVES DE SOUSA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
CICERO CLEIVAN RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
MARCIA RAMILLA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
GIVALDO NELO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOSTES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
ANTONIO CRUZ ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
AURICELIO SILVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
JAMILLY SALES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
RODRIGO SALES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAGEM E REPARO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
LUCIANO NUNES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.285,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM M [...]
|
EMPENHADO |
2.395,00 |
|
