| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
14020034
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020033
VANESSA MENDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020032
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
422,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020031
MARIA JADIELE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020030
MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020029
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020028
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020027
LUCICLEIDE SOUZA BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020026
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020025
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020024
AGLAILSON ALVES PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO [...]
|
PAGO |
1.264,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020023
MIKAEL NELO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020022
KARINY MARIA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020021
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020020
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020019
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO M [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020018
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020017
IDAIARA PEREIRA DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020016
ASMILI BRITO SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020015
ALENILDA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020014
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020013
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020012
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020011
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FE [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020010
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FE [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020009
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020008
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020007
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020006
TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
14020005
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020004
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020003
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
14020002
EDVAN JOSE RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020043
MARIA LETICIA COELHO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020042
ANTONIA MARIA DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
13020041
GIOVANNA MARIA UBIRAJARA DE ALENCAR SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020040
HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020039
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVER [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020038
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVER [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020037
MILENA MARY PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020036
ROSIENE PEREIRA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020035
ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020034
ROSILENE VITURINO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVER [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020033
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA REF. 13 DIAS DO MÊS DE FEVER [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020032
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
13020031
MARIZANGELA GOMES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020030
ANTONIO WELDO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
13020029
MARIA GERLANDIA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020028
IVANILDA LEANDRO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020027
MARIA RIVAILDE COELHO MORAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020026
FRANCISCO GILBERTO TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020025
PAULO SERAFIM DE BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020024
JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020023
CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020022
ANTONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020021
JACKELYNE RIBEIRO ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020020
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 11/03/2025 |
13020019
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
13020018
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 11/03/2025 |
13020017
JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
