| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2024 |
11030003
RAMON TAVARES ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.918,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030002
EXPEDITO SALES DE ANDRADE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.346,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:DAVI EZEQUIEL FERREIRA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO N [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE:DAVI EZEQUIEL FERREIRA SARAIVA [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.516,00 |
|
| 08/03/2024 |
8030002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2024, CONDUZ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 08/03/2024 |
8030001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 08/03/2024 |
8030001
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAI [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 07/03/2024 |
7030009
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
280,00 |
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| 07/03/2024 |
7030008
MARIA ELIANE PEREIRA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 07/03/2024 |
7030007
FRANCISCA ISABELA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 07/03/2024 |
7030006
ANDRE MACEDO SARAIVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 07/03/2024 |
7030005
MARTA POLIANE DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 07/03/2024 |
7030004
LUCIVANIA LEAL SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 07/03/2024 |
7030003
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 07/03/2024 |
7030002
MARIA JOANA DE JESUS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
573,00 |
|
| 07/03/2024 |
7030001
AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL DO ASFALTO DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.464,33 |
|
| 07/03/2024 |
7030001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.460,00 |
|
| 07/03/2024 |
7030001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DO FÓ [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 06/03/2024 |
6030001
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO MOREILÂNDIA PE, C [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/03/2024 |
5030003
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COL [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 05/03/2024 |
5030003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTAR CAFÉ DA MANHÃ DURANTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO DIA 08/02/2024.
|
EMPENHADO |
2.753,60 |
|
| 05/03/2024 |
5030002
EDIUTO BEZERRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
421,08 |
|
| 05/03/2024 |
5030002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM RECIFE - PE,`NOS DIAS 06,07 E 08 DE MARÇO DE 2024 CONDUZINDO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/03/2024 |
5030001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 05/03/2024 |
5030001
ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 05/03/2024 |
5030001
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EVENTO - FORUM REGIONAL UNDIME EM ARACAJU-SE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO/2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030008
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030007
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030006
MANOEL ANTONIO DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030005
MASTER GAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO ORGANICO E AGUA DESTILADA PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE.
|
EMPENHADO |
84,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030005
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030004
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE.
|
EMPENHADO |
510,98 |
|
| 04/03/2024 |
4030004
MASTER GAS LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ARREFECIMENTO DO VEÍCULO MASTER/ RENAULT DE PLACA: RZV8A90, DO TFD, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIPE-P [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030003
ELIZANGELA RIBEIRO DE CARVALHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
693,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030003
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030002
AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.020,26 |
|
| 04/03/2024 |
4030002
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, NO DIA 04/03/2024, PARA TRAT [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030001
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-2023-PMM-FMSM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007-2023-PMM-FM [...]
|
EMPENHADO |
6.929,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 04/03 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/03/2024 |
4030001
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS: SANTA TEREZINHA, LAURA BEZERRA, OLÍMPIO X [...]
|
EMPENHADO |
32.321,55 |
|
| 01/03/2024 |
1030009
MASTER GAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO ORGANICO E AGUA DESTILADA PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE.
|
EMPENHADO |
84,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030008
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE.
|
EMPENHADO |
510,98 |
|
| 01/03/2024 |
1030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030006
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030006
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030005
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
126.683,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030005
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030004
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA D [...]
|
EMPENHADO |
1.088.060,90 |
|
| 01/03/2024 |
1030004
HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA (3H AO PREÇO DE 70 REAIS), DIRECIONADAS AO DIA D, CAMPANHA PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, NA SEDE DO [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030004
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
3.704,22 |
|
| 01/03/2024 |
1030003
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030003
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE [...]
|
EMPENHADO |
1.500.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO JOSÉ RODRIGUES DO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 03,04 E 05 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030002
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
1030001
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA [...]
|
EMPENHADO |
45.215,49 |
|
