Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2021 |
EMPENHO: 0402002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA [...]
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250,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 0402001
JRM INFORMATICA EIRELI
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. [...]
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280,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 0402001
JRM INFORMATICA EIRELI
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0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. [...]
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280,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 2901001
ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO [...]
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1.006,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 2901001
ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO [...]
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1.006,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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17.109,26 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 2001003
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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17.109,26 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
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3.182,12 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 1101020
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NE [...]
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3.182,12 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 1101007
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
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770,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 1101007
DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. [...]
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770,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 0501001
LAIS SARAIVA LEAO
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.600,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 0501001
LAIS SARAIVA LEAO
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.600,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 0501008
OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 0501008
OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 0501004
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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3.000,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 0501004
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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3.000,00 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 0302001
SEVERINO PEREIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO ELIAS SANTANA. NO [...]
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150,00 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 0302001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. N [...]
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300,00 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 0202004
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. [...]
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3.146,40 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 2901001
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
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3.277,30 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 2901001
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
|
3.277,30 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 2101002
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
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1.389,30 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 2101002
R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. [...]
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1.389,30 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 2101001
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. [...]
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1.389,30 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 2101001
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. [...]
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1.389,30 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 1801003
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. [...]
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515,00 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 1801003
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. [...]
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515,00 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 1801012
ARLEIDE COELHO RODRIGUES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA EM PSF MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
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515,00 |
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| 03/02/2021 |
EMPENHO: 1801012
ARLEIDE COELHO RODRIGUES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA EM PSF MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
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515,00 |
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