Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601004
SANDY AMARAINE DA SILVA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601004
SANDY AMARAINE DA SILVA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601005
TALIA FERNANDES FERREIRA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601005
TALIA FERNANDES FERREIRA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601006
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.600,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601006
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.600,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601007
ALINE BEZERRA DOS ANJOS
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601007
ALINE BEZERRA DOS ANJOS
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601009
IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202 [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601009
IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 202 [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601002
REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.155,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601002
REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.155,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601003
JOSE LIMA DO NASCIMENTO
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601003
JOSE LIMA DO NASCIMENTO
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601012
ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0601012
ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0501003
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 02/02/2021 |
EMPENHO: 0501003
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 0102001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARA [...]
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300,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 0102002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERRE [...]
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70,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 2001001
CLEBIA MARIA DE SOUZA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
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400,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 2001001
CLEBIA MARIA DE SOUZA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
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400,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 1801004
VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. [...]
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400,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 1801004
VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. [...]
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400,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 1801006
CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. [...]
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515,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 1801006
CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. [...]
|
515,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 1801007
ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 01 2021. [...]
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1.000,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 1801007
ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 01 2021. [...]
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1.000,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 1801011
FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
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400,00 |
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| 01/02/2021 |
EMPENHO: 1801011
FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. [...]
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400,00 |
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