Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2021 |
EMPENHO: 0601010
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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6.000,00 |
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| 08/02/2021 |
EMPENHO: 0601015
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN [...]
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500,00 |
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| 08/02/2021 |
EMPENHO: 0601015
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN [...]
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500,00 |
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| 08/02/2021 |
EMPENHO: 0601017
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO E [...]
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2.400,00 |
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| 08/02/2021 |
EMPENHO: 0601017
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO E [...]
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2.400,00 |
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| 08/02/2021 |
EMPENHO: 0401027
TARCISIO VERAS DE QUEIROZ
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. [...]
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1.500,00 |
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| 08/02/2021 |
EMPENHO: 0401027
TARCISIO VERAS DE QUEIROZ
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. [...]
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1.500,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0502002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARAIS A MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS [...]
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510,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0502005
SEVERINO PEREIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FERNANDA VITORIA GAUDIN [...]
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150,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0502001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO A [...]
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510,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 1101017
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 1101017
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0601007
ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.426,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0601007
ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.426,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0601008
TAISO ALVES VIEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. [...]
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400,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0601008
TAISO ALVES VIEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. [...]
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400,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0601004
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
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0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0601004
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
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0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0501010
LUANDA GUEDES FERNANDES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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1.440,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0501010
LUANDA GUEDES FERNANDES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
|
1.440,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0501001
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
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735,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0501001
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
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735,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0501002
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
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735,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0501002
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
|
735,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0501003
EDILANJA ALVES DE MELO
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0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. [...]
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1.920,43 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0501003
EDILANJA ALVES DE MELO
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0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. [...]
|
1.920,43 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0401037
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNIC [...]
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2.400,00 |
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| 05/02/2021 |
EMPENHO: 0401037
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
2.400,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 0402001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO D [...]
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340,00 |
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| 04/02/2021 |
EMPENHO: 0402001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI [...]
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60,00 |
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