Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2021 |
EMPENHO: 1301001
JEANE PEREIRA DA CRUZ
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA F [...]
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7.329,16 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 0501004
ARYANE PEIXOTO DE NOROES
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
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735,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 0501004
ARYANE PEIXOTO DE NOROES
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. [...]
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735,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1002001
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. [...]
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187,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1002001
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC.
VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILA [...]
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340,80 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1002001
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMP [...]
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1.097,16 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1002002
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 20 [...]
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8.983,80 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1002001
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMP [...]
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4.377,31 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 0902001
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES [...]
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950,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 0902001
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2 [...]
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1.900,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 0902001
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
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0000020405 - FUNDEB 40%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 03 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIR [...]
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2.850,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 0902001
ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORA KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JA [...]
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950,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 0502004
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 0402002
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C
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0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUICOES A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. [...]
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797,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101005
EUDES RODRIGUES FERREIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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924,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101005
EUDES RODRIGUES FERREIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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924,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101006
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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756,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101006
ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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756,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101007
FRANCISCO JOAO MANOEL
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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882,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101007
FRANCISCO JOAO MANOEL
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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882,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101008
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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882,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101008
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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882,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101010
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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840,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101010
EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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840,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101011
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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1.050,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101011
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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1.050,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101012
DEUSIMAR BENTO DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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420,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101012
DEUSIMAR BENTO DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. [...]
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420,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101013
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.008,00 |
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| 10/02/2021 |
EMPENHO: 1101013
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.008,00 |
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