Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2021 |
EMPENHO: 2201005
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. [...]
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105,00 |
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| 22/02/2021 |
EMPENHO: 2201005
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. [...]
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105,00 |
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| 22/02/2021 |
EMPENHO: 1301002
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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500,00 |
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| 22/02/2021 |
EMPENHO: 1301002
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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500,00 |
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| 22/02/2021 |
EMPENHO: 1201001
DANILO SERGIO SOARES
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
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300,00 |
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| 22/02/2021 |
EMPENHO: 1201001
DANILO SERGIO SOARES
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
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300,00 |
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| 22/02/2021 |
EMPENHO: 1201004
DANILO SERGIO SOARES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
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1.850,00 |
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| 22/02/2021 |
EMPENHO: 1201004
DANILO SERGIO SOARES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
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1.850,00 |
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| 22/02/2021 |
EMPENHO: 1201001
DANILO SERGIO SOARES
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0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
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800,00 |
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| 22/02/2021 |
EMPENHO: 1201001
DANILO SERGIO SOARES
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0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. [...]
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800,00 |
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| 22/02/2021 |
EMPENHO: 0401028
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. [...]
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2.489,92 |
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| 22/02/2021 |
EMPENHO: 0401028
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. [...]
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2.489,92 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 1902001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DA [...]
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1.228,52 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 1902003
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS P [...]
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340,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 1902005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL [...]
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150,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 1902002
TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL CONCEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA A COMPRA DE TECIDOS COM A FINALIDADE DE PRO [...]
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1.500,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 1902004
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA [...]
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306,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 1902006
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE D [...]
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75,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 1902001
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASC [...]
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68,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 1902007
ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEICAO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA ANTONIA BRNA PER [...]
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120,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 1802003
ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. [...]
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1.400,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 1201002
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
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0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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898,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 1201002
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
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0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
898,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 0701013
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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500,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 0701013
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
|
500,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 0701014
MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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580,00 |
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| 19/02/2021 |
EMPENHO: 0701014
MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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580,00 |
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| 18/02/2021 |
EMPENHO: 1802001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A [...]
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150,00 |
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| 18/02/2021 |
EMPENHO: 1802002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES [...]
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50,00 |
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| 18/02/2021 |
EMPENHO: 1802001
VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
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0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE, NOS DIAS 23 E 25 DE FEVE [...]
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3.020,00 |
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