Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0701005
ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.240,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0701005
ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.240,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0701001
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
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1.500,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0701001
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
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1.500,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0701016
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
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1.500,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0701016
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
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1.500,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0701001
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
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2.500,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0701001
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVI [...]
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2.500,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0701002
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO [...]
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1.500,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0701002
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO [...]
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1.500,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0501005
JURISCONSULTECNICA LTDA ME
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0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRET [...]
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2.000,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0501005
JURISCONSULTECNICA LTDA ME
|
0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRET [...]
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2.000,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0401030
ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. [...]
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3.600,00 |
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| 12/02/2021 |
EMPENHO: 0401030
ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. [...]
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3.600,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 1102001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRU [...]
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150,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 1102003
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FER [...]
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340,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 1102002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE M [...]
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70,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 1102004
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POL [...]
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250,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 0802003
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,20M, PARA MANUTECAO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. [...]
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2.500,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 2701005
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICI [...]
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5.215,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 2701005
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
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0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
5.215,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
2.895,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO [...]
|
2.895,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
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0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VI [...]
|
5.675,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 2701001
CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VI [...]
|
5.675,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 2101001
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 83902 [...]
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7.000,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 2101001
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 83902 [...]
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7.000,00 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 1501004
JEANE PEREIRA DA CRUZ
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICI [...]
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6.750,10 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 1501004
JEANE PEREIRA DA CRUZ
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICI [...]
|
6.750,10 |
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| 11/02/2021 |
EMPENHO: 1301001
JEANE PEREIRA DA CRUZ
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA F [...]
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7.329,16 |
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