EMPENHO: 12050044 - DATA: 12/05/2025
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 12050042 - DATA: 12/05/2025
CICERA VALERIA DE OLIVEIRA SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 12050043 - DATA: 12/05/2025
SOFIA BEZERRA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 12050039 - DATA: 12/05/2025
MARLENE DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12050057 - DATA: 12/05/2025
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12050041 - DATA: 12/05/2025
DIVINO MARTINS PINHEIRO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DOS VALERIOS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12050049 - DATA: 12/05/2025
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 12050045 - DATA: 12/05/2025
SANDRA ALVES LOPES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12050047 - DATA: 12/05/2025
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12050054 - DATA: 12/05/2025
SELMA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12050038 - DATA: 12/05/2025
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12050055 - DATA: 12/05/2025
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 12050056 - DATA: 12/05/2025
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12050053 - DATA: 12/05/2025
COSMO JOSE BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12050040 - DATA: 12/05/2025
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAI [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 12050048 - DATA: 12/05/2025
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 12050051 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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530,00 |
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EMPENHO: 12050046 - DATA: 12/05/2025
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12050052 - DATA: 12/05/2025
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12050050 - DATA: 12/05/2025
TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 12050001 - DATA: 12/05/2025
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E AGENDAS PARA ALUNOS DO 4° ANO DA REDE MUNICIPAL E PROFESSORES PARA ATENDER O CONCURSO LER BEM EM 15 D [...]
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1.735,00 |
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EMPENHO: 12050059 - DATA: 12/05/2025
ROMILSON SILVA DE FREITAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 12050051 - DATA: 12/05/2025
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SSERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÂO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PELO DR.JULIO HERNANDEZ MONTERO,CRM 17148PE, NO VALOR DE 70,00 RE [...]
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3.640,00 |
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EMPENHO: 11050002 - DATA: 11/05/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL, DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2025. CONDUZINDO PACIENTES [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 11050001 - DATA: 11/05/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÂO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2025, CONDUZINDO [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 9050001 - DATA: 09/05/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE : ALTENOR VIEIRA DA SILVA PARA O HOSPIT [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 9050001 - DATA: 09/05/2025
ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE PAPEL ETIQUETA OFFSET MONOCROMÁTICO X R$ 1,80 = R$ 189,00 MATERIAL DESTINADO AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025.
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189,00 |
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EMPENHO: 9050002 - DATA: 09/05/2025
ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 37 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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14.690,00 |
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EMPENHO: 9050003 - DATA: 09/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM P [...]
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3.312,02 |
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EMPENHO: 9050031 - DATA: 09/05/2025
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO 2025.
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422,00 |
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