Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25090002 - DATA: 25/09/2024
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E VACINAS DE IMUNOTERAPIA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE OUTU [...]
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1.420,00 |
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EMPENHO: 25090001 - DATA: 25/09/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 24090015 - DATA: 24/09/2024
FRANCISCO PESSOA DO NASCIMENTO - 26503394886
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (09 AMBULÂNCIA, 07 FIAT MOB, 03 NO FIAT ARGO, 03 NA STRADA, 03 NO GOL, 01 CAMINHÃO P [...]
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1.910,00 |
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EMPENHO: 24090016 - DATA: 24/09/2024
WELTON JUNIOR COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 24090006 - DATA: 24/09/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000354-56.2013.8.17.0960.
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3.846,91 |
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EMPENHO: 24090007 - DATA: 24/09/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000305-10.2016.8.17.0960.
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539,06 |
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EMPENHO: 24090001 - DATA: 24/09/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000335-79.2015.8.17.0960.
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1.448,25 |
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EMPENHO: 24090008 - DATA: 24/09/2024
FRANCISCA DE SOUSA CORDEIRO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000305-44.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE [...]
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6.073,74 |
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EMPENHO: 24090013 - DATA: 24/09/2024
ANTONIA LIONEL PEREIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000303-74.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE [...]
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6.073,74 |
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EMPENHO: 24090002 - DATA: 24/09/2024
MARIA DO SOCORRO LEITE SAMPAIO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000287-23.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS, PENSÕES. P [...]
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6.073,74 |
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EMPENHO: 24090014 - DATA: 24/09/2024
GERALDO JUNIOR DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 0000294-15.2015.8.17.0960, RELATIVIO A SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS. PERÍODO DE [...]
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8.676,77 |
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EMPENHO: 24090009 - DATA: 24/09/2024
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000305-44.2015.8.17.0960.
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2.603,03 |
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EMPENHO: 24090010 - DATA: 24/09/2024
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000305-44.2015.8.17.0960.
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2.618,46 |
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EMPENHO: 24090011 - DATA: 24/09/2024
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000303-74.2015.8.17.0960.
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3.273,07 |
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EMPENHO: 24090003 - DATA: 24/09/2024
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000287-23.2015.8.17.0960.
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2.603,03 |
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EMPENHO: 24090012 - DATA: 24/09/2024
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000303-74.2015.8.17.0960.
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2.603,03 |
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EMPENHO: 24090004 - DATA: 24/09/2024
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000287-23.2015.8.17.0960.
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2.303,77 |
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EMPENHO: 24090005 - DATA: 24/09/2024
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA nº 000294-15.2015.8.17.0960.
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2.563,52 |
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EMPENHO: 24090008 - DATA: 24/09/2024
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS [...]
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605,44 |
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EMPENHO: 24090007 - DATA: 24/09/2024
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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4.912,00 |
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EMPENHO: 24090006 - DATA: 24/09/2024
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, N [...]
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1.429,00 |
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EMPENHO: 24090005 - DATA: 24/09/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: IDILIO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 24090003 - DATA: 24/09/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: MARIA DE LUORDES DOS SANTO [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 24090004 - DATA: 24/09/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD.NO DIA 25, 26 E 27 DE [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 24090001 - DATA: 24/09/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 25, 26 E 27 [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 24090002 - DATA: 24/09/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD. NOS DIAS 25, [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 24090001 - DATA: 24/09/2024
NACELIO ELISIARIO DE SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GERAIS NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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736,85 |
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EMPENHO: 23090002 - DATA: 23/09/2024
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE [...]
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3.820,00 |
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EMPENHO: 23090001 - DATA: 23/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. DIFERENÇA DO DEPARTAMENTO RELATIVO À 13° SALÁRIO D [...]
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898,25 |
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EMPENHO: 23090003 - DATA: 23/09/2024
PEDRO VERONILDO FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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1.412,00 |
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