Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4040001 - DATA: 04/04/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA [...]
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12.440,20 |
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EMPENHO: 4040002 - DATA: 04/04/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARI [...]
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9.885,57 |
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EMPENHO: 3040001 - DATA: 03/04/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ANTIFERRUGEM, CHAVES BIELA, ÓLEO MOTOR, HIGIENE, ETC.) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MO [...]
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1.415,00 |
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EMPENHO: 3040001 - DATA: 03/04/2024
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COL [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 3040001 - DATA: 03/04/2024
ANTONIA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2040001 - DATA: 02/04/2024
ANDRE MACEDO SARAIVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA nA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.316,00 |
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EMPENHO: 2040002 - DATA: 02/04/2024
MARCOS DA SILVA SANTANA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [...]
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2.632,00 |
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EMPENHO: 2040003 - DATA: 02/04/2024
FRANCISCO MOREIRA DE ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 2040004 - DATA: 02/04/2024
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS ABRIL DE 2024.
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1.390,00 |
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EMPENHO: 2040006 - DATA: 02/04/2024
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (C/C 6026-7) [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 2040001 - DATA: 02/04/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 03,04 E 05 [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 2040002 - DATA: 02/04/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 03,04 E [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 2040003 - DATA: 02/04/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL D [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 2040005 - DATA: 02/04/2024
LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023, PREGÃ [...]
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7.310,00 |
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EMPENHO: 2040002 - DATA: 02/04/2024
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 2040001 - DATA: 02/04/2024
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAI [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 1040005 - DATA: 01/04/2024
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 02 E [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 1040001 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE MONTE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CUSTOS DE DEPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍD [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 1040007 - DATA: 01/04/2024
FRANCISCA ISABELA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.316,00 |
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EMPENHO: 1040006 - DATA: 01/04/2024
ANDREZA VITÓRIA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1040002 - DATA: 01/04/2024
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO N [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 1040003 - DATA: 01/04/2024
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 1040004 - DATA: 01/04/2024
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE PARA PARTICIP [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 1040003 - DATA: 01/04/2024
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCICIO 20 [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 1040002 - DATA: 01/04/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO HOSPITA [...]
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27.584,84 |
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EMPENHO: 1040001 - DATA: 01/04/2024
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, PARA O VEÍCULO PLACA:RZV8A90 - CHASSI:93YF62002PJ470149, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO [...]
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523,61 |
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EMPENHO: 1040004 - DATA: 01/04/2024
LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023, PREGÃ [...]
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2.813,00 |
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EMPENHO: 1040003 - DATA: 01/04/2024
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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216.000,00 |
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EMPENHO: 1040002 - DATA: 01/04/2024
J.FRANCISCO DA COSTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD LISO AMARELO OURO 100%POLIESTER PARA ATENDER A CRECHE SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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89,00 |
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EMPENHO: 1040001 - DATA: 01/04/2024
RD PUBLICAÇÕES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 02/04/2024.
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484,00 |
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