Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 9040002 - DATA: 09/04/2024
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA PCA, NO DIA 10/04/2024.
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686,00 |
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EMPENHO: 9040001 - DATA: 09/04/2024
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO BÁSICO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, (EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE GEOR [...]
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19.750,00 |
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EMPENHO: 8040002 - DATA: 08/04/2024
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE EM 09/04/2024 PARA BUSCAR VEÍCULO [...]
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270,00 |
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EMPENHO: 8040001 - DATA: 08/04/2024
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N 2/2024 PROCESSO N 05/202 - CONCORRÊNCIA N 3/2024 PROCESSO N 06/2024 - LEILÃO N° 1/2024 PROCESSO N [...]
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745,00 |
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EMPENHO: 8040003 - DATA: 08/04/2024
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 8040004 - DATA: 08/04/2024
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOS [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 8040001 - DATA: 08/04/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE SEGURO, QUARTA PARCELA, DO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2024 A 11 DE JANEIRO DE 2025, PARA O VEÍCULO DUCATO CHASSI DE Nº 93YF62002PJ47014 [...]
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1.578,53 |
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EMPENHO: 8040002 - DATA: 08/04/2024
SIRLEIDE LOPES DAVID
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DOS S [...]
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102,00 |
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EMPENHO: 8040003 - DATA: 08/04/2024
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO AGENTE ADMINISTRATIVO: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DOS SI [...]
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90,00 |
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EMPENHO: 8040003 - DATA: 08/04/2024
RAIMAR MARIA XAVIER QUESADO BATISTA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERVIDORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GRAVATÁ-PE PARA PARTICIPAR DO EVE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 8040002 - DATA: 08/04/2024
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GRAVATÁ-PE PARA PARTICIPAR DO EV [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 8040001 - DATA: 08/04/2024
RD PUBLICAÇÕES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024-FMEM, PROCESSO Nº 05/2024-FMEM NO JORNAL DO DOU DO DIA 05/04/2024.
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445,00 |
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EMPENHO: 7040001 - DATA: 07/04/2024
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024.
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800,00 |
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EMPENHO: 6040001 - DATA: 06/04/2024
PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
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183.890,00 |
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EMPENHO: 5040009 - DATA: 05/04/2024
ANTONIO ANDRADE DE FREITAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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527,00 |
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EMPENHO: 5040001 - DATA: 05/04/2024
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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3.832,09 |
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EMPENHO: 5040013 - DATA: 05/04/2024
CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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987,00 |
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EMPENHO: 5040004 - DATA: 05/04/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOV [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 5040005 - DATA: 05/04/2024
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2024.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 5040008 - DATA: 05/04/2024
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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465,00 |
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EMPENHO: 5040006 - DATA: 05/04/2024
CICERA EDCLEY FELISARDO MOURA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 5040010 - DATA: 05/04/2024
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 5040011 - DATA: 05/04/2024
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024.
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2.300,00 |
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EMPENHO: 5040007 - DATA: 05/04/2024
RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E 20 DIAS DE ABRIL DE 2024.
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1.910,00 |
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EMPENHO: 5040012 - DATA: 05/04/2024
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 5040003 - DATA: 05/04/2024
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER.
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2.572,00 |
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EMPENHO: 5040002 - DATA: 05/04/2024
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE P [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 5040003 - DATA: 05/04/2024
MARIA APARECIDA DE SOUZA TELES ALEXANDRE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA CAMAS MACAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 5040001 - DATA: 05/04/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABR [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 5040002 - DATA: 05/04/2024
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 0 [...]
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600,00 |
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